高安市瑞州街道办(部门)2023年汇总预算

目   录

第一部分   高安市瑞州街道办（汇总）概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  高安市瑞州街道办（汇总）2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  高安市瑞州街道办（汇总）2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、 部门收入总表 

三、 部门支出总表 

四、 财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表 

九、国有资本经营预算支出表

十、支出预算总表

十一、财政拨款预算表

十二、预算项目绩效目标申报表

十三、部门整体绩效目标申报表（部门所属二级预算单位没有此表，故二级预算单位的目录只列12张表）

第四部分 名词解释

第一部分  高安市瑞州街道办（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，保证市政府决议、决定的落实，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

（二）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；

（三）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（四）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

（五）开展爱国卫生、计划、市容卫生、环境保护、绿化美化工作；

（六）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

（七）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（八）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（九）承办高安市人民政府交办的其他事项。  

二、部门基本情况

高安市瑞州街道办有两个预算单位。一个是高安市瑞州街道办事处，一个是高安市瑞州中心小学。高安市瑞州街道办事处编制人数80人，其中：行政编制38人，全额事业编制42人。实有人数127人。其中：在职人数86人，包括行政人员38人、全额事业人员38人、自收自支事业人员4人；其他人员6人，退休人员41人。高安市瑞州中心小学编制人数24人，其中：行政编制0人，全额事业编制24人。实有人数82人。其中：在职人数17人，包括行政人员0人、全额事业人员17人、自收自支事业人员0人；离休人员0人，退休人员65人；在校学生303人。  

第二部分   高安市瑞州街道办（汇总）2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年高安市瑞州街道办（汇总）收入预算总额为2429.85万元，其中：财政拨款收入2429.85万元，占收入预算总额的100%；较上年收入预算总额2508.52万元减少78.67万元，减幅3.13%。    （二）支出预算情况

2023年高安市瑞州街道办（汇总）支出预算总额为2429.85万元。其中：

按资金性质划分：一般公共预算资金支出2429.85万元，占支出预算总额的100%。

按支出功能科目划分：一般公共服务1240.97万元，占支出预算总额的51.07%；教育支出349.53万元，占支出预算总额的14.38%；社会保障和就业支出581.38万元，占支出预算总额的23.93%；卫生健康支出64.28万元，占支出预算总额的2.65%；农林水支出51.68万元，占支出预算总额的2.13%；住房保障支出142.01万元，占支出预算总额的5.84%。

按支出项目分类划分：基本支出2107.32万元占总预算支出86.73%；项目支出322.53万元，占总预算支出13.27%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1624.48万元，占基本支出预算总额的77.09%；商品和服务支出360.95万元，占基本支出预算总额的17.13%；对个人和家庭的补助支出116.88万元，占基本支出预算总额的5.55%；资本性支出5万元，占基本支出预算总额的0.24%。

2023年高安市瑞州街道办（汇总）支出预算较上年支出预算总额2508.52万元减少78.67万元，减幅3.13%。 

（三）财政拨款支出情况

2023年高安市瑞州街道办（汇总）财政拨款支出预算2429.85万元，占预算支出总额的100%，较上年2508.52万元减少78.67万元，减幅3.13%。     

（四）政府性基金情况  

2023年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023年高安市瑞州街道办（汇总）公用经费支出预算365.95万元，包括办公费238.56万元，水费5万元，电费15万元，邮电费5万元，取暖费10.92万元，公务接待费10.2万元，工会经费10.29万元，福利费1.26万元，公务用车运行维护费8.4万元，其他交通费用27.42万元，其他支出28.9万元,办公设备购置5万元。较上年公用经费预算安排424.01万元减少58.06万元，减幅13.7%。

（六）政府采购情况

2023年高安市瑞州街道办（汇总）预算安排政府采购总额5万元，其中政府采购货物预算5万元。

（七）国有资产占用使用情况

2023年度无国资产占用使用情况。

（八）项目预算绩效目标

详见附表

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年高安市瑞州街道办（汇总）“三公”经费年初预算安排18.6 万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，与上年持平。

公务接待费10.2万元，比上年减少79.8万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费8.4万元，比上年减少8.1万元，主要原因是：认真贯彻落实党中央关于压减一般性支出有关要求，严控“三公”经费支出，厉行节约。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，与上年持平。

第三部分   高安市瑞州街道办（汇总）2023年部门预算表 

13张表（详见附表）

第四部分  名词解释 

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）, 结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

1、一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

3、行政运行（项）: 指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。