高安市残疾人联合会2020年部门预算

目   录

第一部分 高安市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分高安市残疾人联合会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 高安市残疾人联合会2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、支出预算总表

十、财政拨款预算表

十一、市级预算项目绩效目标申报表

十二、部门整体绩效目标申报表

第四部分 名词解释

第一部分 高安市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

二、部门基本情况

高安市残疾人联合会共有1个预算单位。内设办公室，财务室，业务科，康复科等。编制人数13人，其中：参照公务员管理的事业编制 6人、自收自支事业编制 7 人。实有人数21人。其中：在职人数14人，包括参照公务员管理的事业人员4人、机关工勤人员1人，自收自支事业人员8人、其他在职人员1人；退休人员7人。

第二部分  高安市残疾人联合会2019年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年市残联收入预算总额为612.63万元，2019年收入预算总额487.09万元，较上年增加125.54万元，增长25.78%.其中：财政拨款收入612.63万元，占收入预算总额的100%；较上年增加125.54万元，增长25.78%.

（二）支出预算情况

2020年市残联支出预算总额为612.63万元。2019年支出预算总额487.09万元，较上年增加125.54万元，增长25.78%.其中：

按支出项目类别划分：基本支出179.73万元，占支出预算总额的29.34%，较上年基本支出158.89万元增加20.84万元，增长13.12%，包括工资福利支出151.92万元、商品和服务支出20.26万元、对个人和家庭补助支出7.54万元；项目支出432.90万元，占支出预算总额的70.66%，较上年项目支出328.20万元增加104.7万元，增长31.90%，其中残保金中开支项目432.90万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出602.48万元，占2020年支出预算总额的98.34%.，较上年社会保障和就业支出477.09万元增加125.39万元，增长26.28%；住房保障支出10.14万元，占2020年支出预算总额的1.66%，较上年住房保障支出10万元增加0.14万元，增长1.4%，。

按支出经济分类划分：工资福利支出151.92万元，占基本支出和项目支出预算总额的24.80%，较上年工资福利支出128.09万元增加23.83万元，增长18.60%,；商品和服务支出20.26万元，占基本支出和项目支出预算总额的3.31%，较上年商品和服务支出28.84万元减少8.58万元，下降29.75%；对个人和家庭补助支出7.54万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.23%，较上年对个人和家庭补助支出1.96万元增加5.58万元，增长284.69%；项目支出432.9万元，占基本支出和项目支出预算总额的70.66%，较上年项目支出328.2万元，增加104.70万元，增长31.90%。

（三）财政拨款支出情况

2020年市残联财政拨款支出预算总额为612.63万元，占2020年支出预算总额的100%，2019年财政拨款支出预算总额487.09万元，增加125.54万元，增长25.78%。其中:社会保障和就业支出602.48万元，占2020年支出预算总额的98.34%；较上年社会保障和就业支出477.09万元增加125.39万元，增长26.28%。

住房保障支出10.14万元，占2020年支出预算总额的1.66%。较上年住房保障支出10万元增加0.14万元，增长1.4%。

（四）政府性基金情况

2020年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年市残疾人联合会商品和服务支出20.26万元，较上年商品和服务支出28.84万元减少8.58万元，下降29.75%

其中:培训费3000元，办公费20000元，印刷费1000元,咨询费2000元,水费500元电费1500元邮电1000元、差旅费5000元、取暖费4560元，公务用车运行维护费30000元，公务接待费20000元，工会经费6377元，福利费2280元，降温费12400，其他交通费用42600元,其他费用50400元。

（六）政府采购情况

2020年度无政府采购安排的支出。

（七）国有资产占用使用情况

2020年度国有资产占用车辆1部。

（八）重点项目预算绩效目标

2020年度预算绩效目标考核项目。见附表

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市残疾人联合会 “三公”经费预算5万元，与上年预算持平。其中：

1、公务接待费2万元，与上年预算持平。

2、公务用车运行维护费3万元，与上年预算持平。

3、因公出国（境）费0万元

4、公务购置费0万元

第三部分   高安市残疾人联合会2019年部门预算表

12张表（详见附表）

第四部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）, 结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、社会保障和就业支出（类）：反映高安市残疾人联合会在社会保障与就业方面的支出。

2 、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3 、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

4、事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。  

5、残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

6、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

8、住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金