高安市残疾人联合会2019年度部门决算

目  录

第一部分 高安市残疾人联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 高安市残疾人联合会 部门概况

一、部门主要职责

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者

机构设置。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括高安市残疾人联合会

本部门2019年年末编制人数13人，其中参照公务员管理编制6人，事业编制7人；年末实有人数21人，其中在职人员14人，退休人员7人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附表。（共九张表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1270.59万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年1412.41万元减少141.82万元，下降10.04%；主要原因：上级项目收入减少了。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入776.89万元，占61.14%。政府性基金预算财政拨款收入493.70万元，占 38.86%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1270.59万元，其中本年支出合计1270.59万元，较2018年1412.41万元减少141.82万元，下降10.04%，主要原因上级项目支出减少了；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出120.7万元，占9.5%；项目支出1149.89万元，占90.50% 。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为487.09万元，决算数为1270.59万元，完成年初预算的260.85%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为477.08万元，决算数为768.48万元，完成年初预算的161.08%，主要原因社会保障和就业支出增加。

（二）住房保障支出支出年初预算数为10.04万元，决算数为5.41万元，完成年初预算的53.88%，主要原因人员减少了。

（三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为496.7万元，主要原因政府性基金预算财政拨款项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.7万元，其中：

（一）工资福利支出83.84万元，较2018年 166.06万元减少82.22万元，下降49.51%，主要原因是：人员少了。

（二）商品和服务支出12.66万元，较2018年 294.37万元减少281.71万元，下降95.7%，主要原因是委托业务费列入项目支出多了。

（三）对个人和家庭补助 24.20万元，较2018年30.54万元减少6.34万元，下降20.76%，主要原因是：开支少了。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为4.99万元，完成预算的99.8%，决算数较2018年持平，其中：

（一）没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为1.99万元，完成预算的99.5%，决算数较2018年2万元减少0.01万元，下降0.5%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中没有公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成预算的100%，决算数较2018年2.9982万元增加18元，增长0.06%

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出12.66万元，较年初预算数减少16.18万元，下降56.10%，主要原因是：过紧日子节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额42.10万元，其中：政府采购货物支出 23.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 18.6 万元。授予中小企业合同金额 42.10万元，占政府采购支出总额的100%，

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是残疾人流动服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我残联组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1149.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对我等残联1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算776.89万元，政府性基金预算493.70万元。从评价情况来看，因年初预算数只包含市本级对我单位的补助收入，未将上级专项资金和2019年度追加预算列入计算，造成年初预算数和调整预算数、决算数相差较大。按调整预算数与决算数对照比较，2019年度整体预算执行情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目资金共计385万元，其中136万元提前下达，其余资金8月份前均到位。

项目资金用于以下方面：农村实用技术培训和残疾人青壮年扫盲8.25万元，发放机动车燃油补贴8.554万元，无障碍改造35.2万元，残疾人劳动技能培训10万元，残疾人评定补贴1.545万元，残疾人助学4.5万元，残疾人“五个一文化进家庭”2.5万元，提供残疾儿童抢救性康复服务198万元，残疾儿童学前教育15万元,购置残疾人辅具39.251万元，完成假肢装配18.6万元，扶持阳光助残基地20万元、扶持精障社区5万，总使用资金366.4万元。

按照《江西省残疾人联合会残疾人事业发展补助资金使用管理工作指南（试行）》（赣残联字〔2019〕85号）文件规定，对项目实施过程进行全程监督，严格遵守财经法规和工作纪律，做到专款专用，不坐支、不挪用。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。