目   录

第一部分   高安市残疾人联合会 概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分 高安市残疾人联合会 2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

    第三部分 高安市残疾人联合会2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、 部门 收入总表

    三、 部门 支出总表

    四、 财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算 基本支出表

七、 “三公”经费支出表

八、 政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、支出预算总表

十一、 财政拨款预算表

十二、预算绩效目标申报表(2张)

第四部分 名词解释

第一部分 高安市残疾人联合会概况 

一、部门主要职责 

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

  5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

二、部门基本情况 

高安市 残疾人联合会 共有1个预算单位。内设办公室，财务室，业务科，康复科等。编制人数13人，其中：参照公务员管理的事业编制 6人、自收自支事业编制 7 人。实有人数25人。其中：在职人数14人，包括参照公务员管理的事业人员4人、机关工勤人员1人，自收自支事业人员9人、其他人员4人；退休人员7人。

第二部分  高安市残疾人联合会2021年部门预算情况说明

      一、2022年部门预算收支情况说明 

（一）收入预算情况 

2022年市残联收入预算总额为601.3万元，2021年收入预算总额630.93万元，较上年减少29.63万元，下降4.7%.其中：财政拨款收入601.3万元，占收入预算总额的100%；较上年591.4万元增加9.9万元，增长1.67%.其他收入0去年39.53万元，较上年减少39.53万元，下降100%。

（二）支出预算情况 

2022年市残联支出预算总额为601.3万元。2021年支出预算总额630.93万元，较上年减少29.63万元，下降4.7%.其中：

按支出项目类别划分：基本支出153.04万元，占支出预算总额的25.45%，较上年基本支出182.67万元减少29.63万元，下降16.22%，包括工资福利支出132.65万元、商品和服务支出12.35万元、对个人和家庭补助支出8.05万元；项目支出448.26万元，占支出预算总额的74.55%，较上年项目支出持平，其中残保金中开支项目448.26万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出590.69万元，占2022年支出预算总额的98.24%.，较上年社会保障和就业支出620.8万元减少30.11万元，下降4.85%；住房保障支出10.61万元，占2022年支出预算总额的1.75%，较上年住房保障支出10.13万元增加0.48万元，增长4.74%，。

按支出经济分类划分：工资福利支出132.65万元，占基本支出和项目支出预算总额的22.06%，较上年工资福利支出163.65万元减少31万元，下降18.94%；商品和服务支出12.35万元，占基本支出和项目支出预算总额的2.05%，较上年商品和服务支出11.42万元增加0.93万元，增长8.14%；对个人和家庭补助支出8.05万元，占基本支出和项目支出预算总额的1.34%，较上年对个人和家庭补助支出7.60万元增加0.45万元，增长5.92%；项目支出448.26万元，占基本支出和项目支出预算总额的74.55%，较上年项目支出持平。

（三）财政拨款支出情况 

2022年市残联财政拨款支出预算总额为601.3万元，占2022年支出预算总额的100%，2021年财政拨款支出预算总额591.403万元， 增加9.897 万元， 增长 1.67%。 其中 :社会保障和就业支出590.69万元，占2022年支出预算总额的98.24%；较上年社会保障和就业支出586.8307万元 增加 3.8593万元， 增长 0.66%。

住房保障支出10.61万元，占2022年支出预算总额的1.76%。较上年住房保障支出4.5723万元 增加6.0377 万元， 增长 132.04%。

（四）政府性基金情况 

2022年度无政府性基金预算拨款安排的支出。  

    （五）机关运行经费等重要事项的说明 

2022 年市残疾人联合会商品和服务支出 12.35万 元， 较上年商品和服务支出11.4215万元 增加0.9285 万元， 增长 8.13%

其中:办公费10000元、公务用车运行维护费30000元，公务接待费20000元，工会经费5500元，福利费700元，其他交通费用29400元,其他费用27900元。

（六）政府采购情况 

      本部门 202 2 年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小微企业合同金额 10 万元，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，授予中小企业合同金额 5 万元。  

（七）国有资产占用使用情况

      2022年度国 有 资产占用车辆1部。

（八）重点项目预算绩效目标

2022年度重点项目“残疾人事业工作经费”预算绩效情况。
(1)项目概述。立足残疾人对美好生活的期待和经济社会发展实际，发挥政府主导作用和社会力量、市场主体的协同作用，集成政策、整合资源、优化服务，有坚强的组织保障、严格的管理和使用制度，有效促进残疾人事业与经济社会协调发展，推动城乡区域残疾人事业均衡发展。
(2)立项依据。高财预[2022]1号。
(3)实施主体：高安市残疾人联合会本级。
(4)实施方案。
1、为符合条件的阳光助残创业就业基地提供资金扶持，促进残疾人创业就业，帮助残疾人家庭增收致富；2、通过开展节日活动，营造浓厚社会扶残助残氛围；3、通过就业培训，提升残疾人职业技能，为顺利就业提供基础保障；4、实施重度失能残疾人托养，解决残疾人家庭面临的实际困难。5、通过实施文体、志愿助残、结对帮扶、教育扶持等项目，提升残疾人及家庭幸福指数。
(5)实施周期。2022年全年。
(6)年度预算。2022年安排财政拨款448.26万元。
(7)绩效目标和指标。见附件

二、2022年“三公”经费预算情况说明 

2022年市残疾人联合会 “三公”经费预算5万元，与上年预算持平。其中：

1、 公务接待费2万元，与上年预算持平。

2、 公务用车运行维护费3万元，与上年预算持平。

3、 因公出国（境）费0万元 ， 与上年对比无增减变动。

4、 公务购置费0万元 ， 与上年对比无增减变动。

第三部分    高安市残疾人联合会2021年部门预算表 

 13张表（详见附表）

第四部分  名词解释 

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）, 结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 1、社会保障和就业支出（类）：反映高安市残疾人联合会在社会保障与就业方面的支出。

2、残疾人联合会事务（款）：反映高安市残疾人联合会事务方面的支出。

3、行政运行（项）: 指高安市残疾人联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、 行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

5 、 事业单位离退休（项）：反映用于事业单位开支的离退休经费。

6 、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。