目 录
第一部分 部门 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市委办 部门 概况
一、部门主要职能
市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的机构。 （一）负责市委常委会会议、书记办公会议和市委其他各种重要会议的服务工作；负责市委领导同志参加重大活动的组织安排，编纂《市委大事记》。 （二）负责市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；协助市委对中央的路线、方针、政策和省委的重大工作部署贯彻落 实的督促检查；负责上级和市委领导有关指示的传达和督促落实。 （三）围绕中央和省委、市委的总体工作部署，组织调研，收集信息，反映动态，综合协调，为市委决策提供依据和服务。
（四）负责市委文件和各类文稿的起草、修改、校核、印发工作和日常文书的处理；负责市委值班工作。
（五）负责全市党政系统的密码通信和密码管理；负责中央、省委文件和党政机关及其重要部门核心机密文件、信件的传递和对全市机要工作的指导。
（六）承办市保密委员会的日常工作，依法履行保密管理职能，负责对全市保密工作的管理和指导。
（七）完成市委交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2018年年末编制人数 35 人，其中行政编制 26 人，事业编制 9 人；年末实有人数 29 人，其中在职人员 23 人，退休人员 6 人。
第二部分 2018年度部门决算表
见附表（共九张表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 583.37 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 % ； 本年收入合计 583.37 万元，较2017年减少 78.17 万元，下降 11.8 %，主要原因是： 人员增减变动 。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 583.37 万元，占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 583.37 万元，其中本年支出合计 583.37 万元，较2017年减少 78.17 万元，下降 11.8 %，主要原因是： 支出减少，节约开支 ；年末结转和结余 0 万元，较2017年 无 增减 变动。
本年支出的具体构成为：基本支出 583.37 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 305.6 万元，决算数为 583.37 万元，完成年初预算的 190 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 262.5 万元，决算数为 540.22 万元，完成年初预算的 205 %，主要原因是： 人员经费以及日常公用经费增加 。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为27.9万元，决算数为27.94万元，完成年初预算的100 %。
（四）住房保障支出年初预算数为15.2万元，决算数15.21万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 540.22 万元，其中：
（一）工资福利支出 385.37 万元，较2017年增加 21.6 万元，增长 105 %，主要原因是： 人员经费增加 。
（二）商品和服务支出 187.88 万元，较2017年减少 90.11 万元，下降 32 %，主要原因是： 节省开支 。
（三）对个人和家庭补助支出 3.44 万元，较2017年减少 13.48 万元，下降 79 %，主要原因是： 离退休人员退休费和生活补助转由社保局统一支付 。
（四）资本性支出 6.69 万元，较2017年增加 3.83 万元，增长 133 %，主要原因是： 办公设备购置增加 。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 44 万元，决算数为 43.1 万元，完成预算的 97 %，决算数较2017年减少 1.09 万元，下降 2.4 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 35.6 万元，决算数为 34.7 万元，完成预算的 97 %，决算数较2017年减少 0.99 万元，下降 2.7 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是： 严格执行中央八项规定和省市有关公务接待规定，做到 “三公 ” 经费只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.4 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 8.4 万元，决算数为 8.4 万元，完成预算的 100 %，决算数较2017年减少 0.09 万元，下降 1 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是： 厉行节约，减少支出 。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 194.56 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数 减少 83.43 万元， 下降 30 %，主要原因是： 厉行节约，减少支出 。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 6.69 万元，其中：政府采购货物支出 6.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
本单位无预算 绩效 考核项目，也无预算绩效 情况 说明 。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
中共高安市委办公室本级.XLS
