目 录
第一部分 高安市委办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 高安市委办2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 高安市委办2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金支出预算表
九、支出预算总表
十、财政拨款预算表
十一、市级预算项目绩效目标申报表
十二、部门整体绩效目标申报表
第四部分 名词解释
第一部分 高安市委办概况
一、部门主要职责
市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的机构。
（一）负责市委常委会会议、书记办公会议和市委其他各种重要会议的服务工作；负责市委领导同志参加重大活动的组织安排，编纂《市委大事记》。
（二）负责市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；协助市委对中央的路线、方针、政策和省委的重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责上级和市委领导有关指示的传达和督促落实。
（三）围绕中央和省委、市委的总体工作部署，组织调研，收集信息，反映动态，综合协调，为市委决策提供依据和服务。
（四）负责市委文件和各类文稿的起草、修改、校核、印发工作和日常文书的处理；负责市委值班工作。
（五）负责全市党政系统的密码通信和密码管理；负责中央、省委文件和党政机关及其重要部门核心机密文件、信件的传递和对全市机要工作的指导。
（六）承办市保密委员会的日常工作，依法履行保密管理职能，负责对全市保密工作的管理和指导。
（七）完成市委交办的其他工作。
二、部门基本情况
市委办共有预算单位1个。编制人数35人(含台办)，其中：行政编制26人、全额事业编制9人。实有人数33人，其中：在职人数26人，包括行政人员25人、事业执行公务员人员1人；退休人员7人。
第二部分 高安市委办2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年高安市委办公室收入预算总额为466.91万元。其中：经费拨款收入451.91万元，占收入预算总额的97%；上年结转收入15万元，占收入预算总额的3%，较上年预算安排增加113万元，增长32%。
（二）支出预算情况
2020年高安市委办公室支出预算总额为466.91万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出410.41万元，占支出预算总额的88%，包括工资福利支出296.49万元、商品和服务支出102.89万元、对个人和家庭的补助支出11.03万元；项目支出56.5万元，占支出预算总额的12%，较上年预算安排的增加99万元，增长31%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出407.79万元，占支出预算总额的88%；社会保障和就业支出39.54万元，占支出预算总额的8%；住房保障支出19.58万元，占支出预算总额的4%，较上年预算安排的增加104万元，增长34%。
按支出经济分类划分：工资福利支出296.49万元，占基本支出和项目支出预算总额的64%；商品和服务支出159.39万元，占基本支出和项目支出预算总额的34%；对个人和家庭的补助支出11.03万元，占基本支出和项目支出预算总额的2%，较上年预算安排的增加87万元，增长41%。
（三）财政拨款支出情况
2020市高安市委办公室财政拨款支出预算451.91万元，占预算支出总额的97%，具体情况是：一般公共服务支出392.79万元，占财政拨款支出的87%；社会保障和就业支出39.54万元，占财政拨款支出的9%；对个人和家庭的补助支出19.58万元，占财政拨款支出的4%，较上年预算安排增加98万元，增长27%。
（四）政府性基金情况
高安市委办没有政府性基金收入及支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年市委办机关运行经费87万元，较上年预算安排的增加5万元，增长5.9%，其中：办公费6.1万元，较上年减少了4.7万元，减少43%，主要原因是节约开支；印刷费1.2万元，较上年减少0.8万元，减少40%，主要原因是节约开支；公务接待费35.5万元，较上年无增减变动；公车运行维护8.4万元，较上年无增减变动；其他交通费用18.3万元，较上年减少了8.4万元，减少31%，主要原因是人员增减变动；其他商品支出8.5万元，较上年减少18.2万元，减少68%，主要原因是节约开支。
（六）政府采购情况
2020年计划政府采购金额为10万元，采购物品为台式计算机、空调等。
（七）国有资产占用使用情况
2020年国有资产共192万元，其中：其他通用设备107万元，家具、用具、装具及动植物等85万元。
（八）重点项目预算绩效目标
市委办2020年无重点项目预算绩效目标。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年高安市委办三公经费总金额为67.9万元，较上年没有增减变动，主要为公务接待费用59.5万元（其中基本支出35.5万元，项目支出24万元），公车运行经费为8.4万元。
第三部分 高安市委办2020年部门预算表
12张表（详见附表）
第四部分 名词解释
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）, 结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
1、一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
2、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
3、行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2020市委办.xls
