目 录
第一部分 中共高安市委办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市委办概况
一、部门主要职能
市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的机构。
（四）负责市委文件和各类文稿的起草、修改、校核、印发工作和日常文书的处理；负责市委值班工作。
（五）负责全市党政系统的密码通信和密码管理；负责中央、省委文件和党政机关及其重要部门核心机密文件、信件的传递和对全市机要工作的指导。
（六）承办市保密委员会的日常工作，依法履行保密管理职能，负责对全市保密工作的管理和指导。
（七）完成市委交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共市委办公室本级。
本部门2020年年末实有人数35人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员8人；年末其他人员2人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
见附表（共十张表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计664.8万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0 %；本年收入合计664.8万元，较2019年减少6.22万元，下降0.94%，主要原因是：人员减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入664.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计664.8万元，其中本年支出合计664.8万元，较2019年减少6.22万元，下降0.94%，主要原因是：人员减少；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无年末结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出664.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为466.91万元，决算数为664.8万元，完成年初预算的142.38%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为407.79万元，决算数为602.35万元，完成年初预算的147.71%，主要原因是：工作任务增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为39.54万元，决算数为42.87万元，完成年初预算的108.42%，主要原因是：工资调整对应支出增加。
（三）住房保障支出年初预算数为19.58万元，决算数为19.58万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算数执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出664.8万元，其中：
（一）工资福利支出396万元，较2019年增加4.55万元，增长1.16%，主要原因是：住房公积金基数调整，缴费比例提高。
（二）商品和服务支出230.39万元，较2019年减少29.27万元，下降11.27%，主要原因是：其他交通费用及委托业务费降低。
（三）对个人和家庭补助支出11.45万元，较2019年减少8.46万元，下降42.49%，主要原因是：抚恤金费用减少。
（四）资本性支出26.96万元，较2019年增加26.96万元，主要原因是：信息网络及软件购置更新费用增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为43.9万元，决算数为43.65万元，完成预算的99.43%，决算数较2019年减少0.25万元，下降0.57%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，主要原因是：无因公出国（境）支出；决算数较2019年持平，主要原因是两年均无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为35.5万元，决算数为35.25万元，完成预算的99.3%，主要原因是国内接待费降低；决算数较2019年减少0.25万元，下降0.7%，决算数较年初预算数减少的主要原因是国内接待费降低。全年国内公务接待310批，累计接待2860人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.4万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，主要原因是按预算执行，全年购置公务用车0辆；决算数较2019年持平，主要原因是两年均未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为8.4万元，决算数为8.4万元，完成预算的100%，主要原因是按预算数执行；决算数较2019年持平，主要原因是按严格控制支出，年末公务用车保有1辆，决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是：按预算数执行。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出257.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加169.46万元，增长192.81%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息网络及软件购置更新支出增加、人员编制数量增加、其他商品和服务支出增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中主要领导干部用车为大众帕萨特1辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
我部门无项目，对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出664.8万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本局2020年度整体支出绩效良好,基本完成了预算规划的各项工作,达到了预算所设立的主要目标。2020年度预算编制及执行基本符合预算及相关法律法规,会计核算基本符合有关会计制度规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度无截留、隐匿、挤占、挪用情况。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
中共高安市委办公室本级(4)(1).XLS
绩效自评表(1).xls
