目   录

   第一部分   高安市政协办概况

     一、部门主要职责

     二、部门基本情况

   第二部分  高安市政协办2022年部门预算情况说明

     一、2022年部门预算收支情况说明

     二、2022年“三公”经费预算情况说明

   第三部分  高安市政协办2022年部门预算表

     一、收支预算总表

     二、 部门收入总表 

     三、 部门支出总表 

     四、 财政拨款收支总表

     五、一般公共预算支出表 

     六、一般公共预算基本支出表

     七、“三公”经费支出表 

     八、政府性基金支出预算表 

 九、国有资本经营预算支出表

     十、支出预算总表

     十一、财政拨款预算表

    十二、重点项目绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

   第四部分 名词解释

第一部分  市政协办部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议江西省高安市委员会（简称高安市政协）是中国人民政治协商会议在高安的地方委员会，政协办公室是其专设办公室。根据《政协章程》和政协文件其主要职能是服务保障市政协领导、委员和机关履行好政治协商、民主监督和参政议政三大职能。每年，市政协通过全委会议、常委会会议、主席会议和专题座谈会，对我市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，在决策前进行协商，并就决策执行过程中的重要问题进行协商监督。全委会一般每年举行一次，常委会每季度举行一次，主席会每月举行一次。协商已逐渐成为一种制度化、规范化、程序化的过程。同时，积极开展民主监督和参政议政工作。一是组织委员撰写提案，提高提案办理质量；二是定期组织委员围绕市委市政府中心工作开展调研视察；三是做好社情民意反映反馈工作；四是与市政府职能部门开展执法检查、民主评议等。

二、部门基本情况

市政协办共有预算单位1个。编制人数25人，其中：行政编制18人、全额事业编制7人。实有人数51人，其中：在职人数31人，包括行政人员26人，全额事业人员5人；退休人员20人。

第二部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市政协办收入预算总额为694.50万元，较上年增加58.45万元，增加9.2 %，其中：经费拨款收入694.50万元，占收入预算总额的100%，较上年增加58.45万元，主要原因是人员增加，工作任务增加。

（二）支出预算情况

2022年市政协办支出预算总额为694.50万元，较上年增加58.45万元，增加9.2 %，其中：按支出项目类别划分：基本支出572.26万元，占支出预算总额的82.4%，较上年增加58.45万元，增加11.4%，主要原因是工作人员增加。包括工资福利支出395.23万元，较上年增加26.28万元，增加7.1%；对个人和家庭的补助支出33.59万元，较上年增加0.1万元，增加0.3%；商品服务支出143.45万元，较上年增加32.18万元，增加28.9%；项目支出122.24万元，占支出预算总额的17.6%，与上年持平。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出596.10万元，占支出预算总额85.8%，较上年增加54.48万元，增加10%，主要原因是人员增加；社会保障和就业支出71.25万元，占支出预算总额的10.3%，较上年增加2.33万元，增加3.4%，主要原因是人员增加；住房保障支出27.16万元，占支出预算总额的3.9%，较上年增加1.66万元，增加6.5%，主要原因是人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出395.23万元，占基本支出和项目支出预算总额的56.9%，较上年增加26.28万元，增加7.1%，主要原因是人员增加；商品和服务支出265.29万元，占基本支出和项目支出预算总额的38.3%，较上年增加31.78万元，增加13.6%，主要原因是工作任务增加；对个人和家庭的补助支出33.59万元，占基本支出和项目支出预算总额的4.8%，较上年增加0.1万元，增加0.3%，主要原因是人员增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年市政协办财政拨款支出预算694.50万元，占预算支出总额的100%，较上年增加58.45万元，增加9.2 %，主要原因是人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出596.10万元，占支出预算总额85.8%，较上年增加54.48万元，增加10%；社会保障和就业支出71.25万元，占支出预算总额的10.3%，较上年增加2.33万元，增加3.4%；住房保障支出27.16万元，占支出预算总额的3.9%，较上年增加1.66万元，增加6.5%。

按支出项目类别划分：基本支出572.26万元，较上年预算增加58.45万元，增加11.3%；其中：工资福利支出395.23万元，商品和服务支出143.45万元，对个人和家庭的补助33.59万元，资本性支出0万元。项目支出122.24万元，较上年预算持平。

（四）政府性基金情况

2022年度高安市政协办无政府性基金支出预算。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年度高安市政协办运行费支出265.29万元，占基本支出和项目支出预算总额的38.3%，较上年增加31.78万元，增加13.6%，主要原因是工作任务和人员增加。其中办公费45万元，项目经费122.24万元，印刷费10万元，邮电费6万元，咨询费2.6万元，差旅费6万元，会议费15万元，培训费5万元，公务接待费11万元，取暖费3.33万元，劳务费6万元，委托业务费5万元，工会经费3.37万元，福利费0.38万元，其他交通费用24.77万元。

（六）政府采购情况

2022年市政协办政府采购总额12万元，较上年预算安排增加9万元。其中政府采购货物预算12万元，采购工程预算0万元，采购服务预算0万元。

（七）国有资产占用使用情况

截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年本部门预算安排购置车辆0辆。安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

（八）重点项目情况说明

1、项目概述：2022年度委员工作活动主要是履行政治协商、民主监督和参政议政职能，工作任务是组织政协会议、委员培训、老委员联谊、委员调研、委员活动、文史资料、建言献策、接待、政协常委会、专委会等工作。

2、立项依据：《政协章程》

3、实施主体：中国人民政治协商会议江西省高安市委员会办公室

4、实施方案：按照2022年度政协工作计划实施

5、实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

6、年度预算安排：2022年安排财政拨款122.24万元。

7、绩效目标和指标

数量指标：委员活动、政协会议、培训、调研、专委会等工作落实率不少于96%。

质量指标：会议、培训人员实际到课率不少于90%。

成本指标：委员工作达标超过95%。

社会效益指标：委员调研考察重点提案有利于地方社会经济发展不少于10次。

满意度指标：工作群众满意率不少于95%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市政协办“三公”经费年初预算安排17万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务开支。

其中：1.因公出国（境）费年初预算0万元，与上年持平，主要原因是本年度无该项支出的预算安排。

2.公务接待费年初预算安排17万元，与上年持平，主要原因是严格落实公务接待要求，控制公务接待经费支出。

3.公务用车运行维护费年初预算安排0万元，与上年持平，主要原因是本年度无该项支出的预算安排。

4.公务用车购置费年初预算安排0万元，与上年持平，主要原因是本年度无该项支出的预算安排。

第三部分   高安市政协办2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）, 结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、一般公共服务（类）：反映政协提供一般公共服务的支出。

2、政协事务（款）：反映政协事务方面的支出。

3、行政运行（项）: 指政协单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。