目   录

第一部分   高安市建山镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  高安市建山镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分  高安市建山镇人民政府 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、  部门收入总表

三、  部门支出总表

四、  财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、 国有资本经营预算支出表

十、支出预算总表

十一、财政拨款预算表

十二、预算绩效目标申报表

第四部分 名词解释

第一部分  高安市建山镇人民政府概况

一、部门主要职责                                     

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、 教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等 化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

4.完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

建山镇人民政府编制人数 61 人，其中：行政编制 25 人，事业 编制 36 人。实有人数 53 人。其中：在职人数 43 人，退休人员 10 人。

第二部分   高安市建山镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

( 一) 收入预算情况

2023 年建山镇人民政府收入预算总额为 3681.3 万元，较 2022 年

预算增加增加 688.48 万元，增长23%，本年预算收入的具体构成为：财政拨款收入 3681.3 万元， 占 100%。

(二) 支出预算情况

2023 年建山镇人民政府支出预算总额为 3681.3 万元。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 1251.3 万元，较上年 1480.37 万元 降低 15.47%。其中工资福利支出 886.48 万元,比上年增长 38.42%； 商品和服务支出 251.85 万元， 比上年降低 63.01%；对个人和家庭的 补助支出 20.52 万元， 比上年降低 19.12%；资本性支出 92.45 元， 比上年降低 44.62%。项目支出 2430 万元，较上年增加 60.67%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1006.91 万元， 占一般公 共预算支出的 27.36%；科学技术支出 450 万元， 占一般公共预算支 出的 12.22%；社会保障与就业支出 64.52 万元， 占一般公共预算支 出的 1.75%；卫生健康支出 38.35 万元， 占一般公共预算支出的    1.04%；节能环保支出 1300 万元， 占一般公共预算支出的 35.31%； 城乡社区支出 300 万元， 占一般公共预算支出的 8.14%；农林水支出 442.45 万元， 占一般公共预算支出的 12.02%；交通运输支出 0 万  元；住房保障支出 79.06 万元， 占一般公共预算支出的 2.15%。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年建山镇人民政府财政拨款支出 3681.3 万元， 占预算支出总 额的 100%,较上年增加 688.48 万元，增长 23%。

( 四) 政府性基金情况

本单位 2023 年度政府性基金预算拨款安排收支为零。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

建山人民政府 2023 年预算安排安排机关运行经费 251.85 万元， 较上年降低 63.01%。其中办公费 23 万元、水费 5 万元、 电费 12 万 元、邮电费 5 万元、取暖费 1.03 万元、维修 (维护费) 5 万元、公 务接待费 22.5 万元、工会经费 3.8 万元、福利费 0.52 万元、公务 用车运行维护费 8.6 万元、其他交通费用 10 万元，其他商品和服务 支出 155.4 万元。

(六) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购预算收支安排为 30 万元，政府采购 货物预算 30 万元，将上年安排预算 33.7 万元降低 12.33%。经费来 源为年初预算，无工程和服务预算采购。

(七) 国有资产占用使用情况

本单位 2023 年度国有资产占有使用情况为零。

(八) 项目预算绩效目标 详见附表 12。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明