目   录

第一部分   高安市建山镇中心小学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  高安市建山镇中心小学 2023 年部门预算情况说明 

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分  高安市建山镇中心小学 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、支出预算总表

十一、财政拨款预算表

十二、预算绩效目标申报表

第四部分 名词解释

第一部分  高安建山镇中心小学概况

一、部门主要职责

( 一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规

(二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境

(三) 积极稳妥的推进教育改革，按照教育规律办事，不断提高教育质量

( 四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章 制度和岗位责任制

(五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人的方针，加强对学 生的思想品德教育，使学生德智体全面发展。

(六) 抓好教师队伍建设，使每个教室都热心于教育事业

(七) 做好安全防范，保证学生的人身安全

二、部门基本情况

建山镇中心小学编制人数 118 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 118 人。实有人数 208 人。其中：在职人数 106 人，退休人员 102 人。

第二部分   高安市建山镇中心小学 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

( 一) 收入预算情况

2023 年建山镇中心小学收入预算总额为 1964.5 万元，较上年一 般公共预算收入 1656.35 万元增加 18.6%,本年预算收入具体构成  为：财政拨款收入 1964.5 万元， 占 100%。

(二) 支出预算情况

2023 年建山镇中心小学支出预算总额为 1964.5 万元。按支出项 目类别划分：基本支出 1964.5 万元， 占支出预算总额的 98.22%。包括工资福利支出 1758.28 万元；商品和服务支出 149.22 万元；对个人和家庭的补助支出 57 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1758.28 万元,比上年增加 23.01%；商品和服务支出 149.22 万元比上年降低 15.1%；对个人和 家庭的补助支出 57 万元， 比上年增长45%。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年建山镇中心小学财政拨款支出 1964.5 万元， 占预算支出总额的 100%,较上年增加 18.6%。

( 四) 政府性基金情况

本单位 2023 年度政府性基金预算拨款安排收支为零 (五) 机关运行经费等重要事项的说明

建山镇中心小学 2023 年预算安排机关运行经费 149.22 万元， 降上年减少 26.53 万元，降低 15.09%。其中办公费 136.99 万元、公 务接待费 0.15 万元、工会经费 9.59 万元、福利费 2.48 万元。

(六) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购预算收支安排为 0 万元，无采购货 物、工程和服务预算采购。

(七) 国有资产占用使用情况

本单位 2023 年度国有资产占有使用情况为零。

(八) 项目预算绩效目标 详见附表 12。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年高安市建山镇中心小学“三公”经费年初预算安排 0.15万元。其中： 因公出国 (境) 费 0 万元，与上年无变化。

公务接待费 0.15 万元， 比上年减少 2.75，降低 94.8%，主要原因为压缩公用支出。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年无变化。

公务用车购置费 0 万元，与上年无变化。

第三部分   高安市建山镇中心小学 2023 年部门预算表