各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告 2022 年财政预算执行情况和2023 年财政预算草案，请予审议：

一、2022 年预算执行情况

2022 年，建山镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚决落实镇党委、政府的总体工作部署，严格执行第十届镇人大二次会议审议批准的预算，按照预算法的要求，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，不断提高财政资金使用效益，财政支出优先保障“三保”工作 (保工资、保运转、保基本民生) ，推动全镇经济社会高质量发展，预算执行情况总体较好。

(一) 2022 年一般公共预算收支执行情况

2022 年经过我镇财税部门共同努力，完成财政收入 13041 万元。 其中：增值税 11183 万元；企业所得税 477 万元；个人所得税 520 万 元；城市维护建设税 474 万元；房产税 35 万元；印花税 76 万元；城 镇土地使用税 132 万元；土地增值税 2 万元；车船使用税 80 万元； 契税 45 万元；环保税 17 万元。按财政体制结算，全年可用财力 6267 万元，其中税收分成 4915 万元，体制上解 1115 万元，转移支付补助 360 万元，结算补助 1968 万元，财政专项补助 1179 万元，“三税” 增量上解 114 万元，公共财政政策配套上解 286 万元，老年人高龄长寿津贴上解 29 万元，敬老院院长、会计人员经费上解 13 万元，养老 保险缺口上解 465 万元，高质量发展经费上解 58 万元，大学生专职 村干经费上解 18 万元，征兵罚款上解 2 万元，城乡环境整治罚款上解 2 万元，社区矫正经费上解 6 万元，秸秆焚烧工作不力上解经费 5 万元，食品安全规范化建设经费上解 4 万元，防溺水巡查员经费上解 10 万元，纪委书记、监察办公室副主任经费上解 22 万元，其他上解5万元。

2022 年我镇一般公共预算支出 7049 万元，其中一般公共服务 824 万元，教育支出 2647 万元，科学技术支出 440 万元，文化旅游体育与传媒支出 11 万元，社会保障和就业支出 601 万元，城乡社区事务支出 924 万元，卫生健康支出 68 万元，节能环保支出 900 万元，农林水事务支出 549 万元，住房保障支出 85 万元。

财政预算收支相抵预计当年结余-782 万元，年终滚存结余 989 万元。

(二) 2022 年重点财政工作情况

1、组织收入，注重收入质量。

以财源建设和财政服务作为工作的第一要务，认真落实壮大经 济、培植财源的各项措施。组织开展税收清查活动，查缺补漏税源征收。配合税务部门税收征管，确保应收尽收，促进财政收入的稳定增长。2022 年度建山镇财政收入超千万的企业有 1 家，为江西鼎弘药业有限公司，500 万的企业有 2 家：江西国烽陶瓷有限公司、江西家乐美陶瓷有限公司；200 万到 500 万的企业有 5 家：为江西国泰七零九有限公司、高安市伟欣纺织有限公司、江西明冠纳米钙业有限公司、 江西鸿蒙陶瓷有限公司，江西省高安汽运集团荣威汽运有限公司；100 万到 200 万的企业有 11 家。

2 、优化财政支出结构，增强财政投入的精准度。深入贯彻落实党中央、国务院及省市各项工作会议要求，坚持量力而行、尽力而为， 充分保障重点支出，财政支出优先保障“三保”工作。一是保证人员经费等刚性支出，工资津贴按月足额发放；二是重点保障民生支出确保广大群众及弱势群体的基本生活、教育、医疗及基本住房需要，全镇通过“一卡通”发放的财政惠农补贴资金达 570.34 万元，其中计生奖励 71.57 万元，农村低保 254.7 万元，农村五保补贴 46. 17 万元，优抚补助 48 万元，社会救助 46.55 万元，农机补贴 42.71 万元，其他补助 60.64 万元；三是大力压减一般性支出，牢固树立“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，压缩非必要性公务支出。

3 、硬化预算执行约束，加强财政监督。深化预算一体化改革， 推进财政预算科学化，精细化管理，严格执行经批准的预算，加强预算支出管理，始终坚持无预算，不支出，严格控制预算追加。强化财政监督，完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益；一是加强对收入票据监管，设专人管理，为资金安全提供保障；对支出严格审核，对不符合财务规定的支出坚决不予列支。二是将专项资金、项目资金纳入绩效管理，提高资金使用效益并适时抽查、动态监管资金使用情况。

过去一年，全镇财政预算执行情况总体较好，但也面临着不少困难和问题：新冠疫情影响下经济下行压力仍然存在，财政增收动力不 足；新建项目还处于成长期，对财政增收作用还未显现；财政收入结 构欠优、持续增收的基础还不够稳固；财政刚性增支因素较多，“三保”支出保障压力仍然比较大。财政财务管理与《中华人民共和国预算法》等法律法规要求仍有差距。这些都需在今年乃至今后一段时期的工作中，积极面对，采取有力措施加以解决。

二、2023 年财政预算安排

2023 年是深入贯彻党的二十大精神，努力实现“作示范，勇争先，助力高安人民共创美好生活”工作目标的关键一年，也是落实镇党委、政府努力建设“繁荣秀美幸福新建山”工作目标的重要推进期，做好预算编制和财政工作意义重大。

(一) 2023 年预算草案

根据镇党委、政府部署要求，依据今年我镇国民经济和社会发展规划，我们编制了 2023 年财政预算草案。

2023 年财政总收入预算安排 16142 万元，财政总支出预算安排 6374 万元。其中：一般公共服务支出 1007 万、教育支出 3023 万元、 科学技术支出 400 万元、社会保障和就业支出 65 万元、卫生健康支 出 38 万元、节能环保支出 1000 万元、城乡社区支出300 万元、农林 水支出 462 万元、住房保障支出 79 万元。

以上是初步预算，待镇人代会审批后，报镇人大备案。

(二) 主要工作任务

1 、支持经济稳定发展，深挖增收潜力。一是加强对重点行业、重点税源、重点企业的动态监管、加大税收征管力度,确保应收尽收, 保质增量。二是加大精准扶持力度，增强市场主体活力。统筹财政资 源，企业发展基金支出聚焦重点行业、重点企业。同时围绕国家及省、 市产业发展政策，研究上级政策对接点，争取上级在产业转型、企业 发展等方面的扶持。