目   录

第一部分   高安市初级中学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  高安市建山镇初级中学 2023 年部门预算情况说明 

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分  高安市建山镇初级中学 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、  部门收入总表

三、  部门支出总表

四、  财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、 国有资本经营预算支出表

十、支出预算总表

十一、财政拨款预算表

十二、预算绩效目标申报表

第四部分 名词解释

第一部分  高安市建山镇初级中学概况

一、部门主要职责

( 一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规

(二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境

(三) 积极稳妥的推进教育改革，按照教育规律办事，不断提高教育质量

(四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章 制度和岗位责任制

(五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人的方针，加强对学 生的思想品德教育，使学生德智体全面发展。

(六) 抓好教师队伍建设，使每个教室都热心于教育事业

(七) 做好安全防范，保证学生的人身安全

二、部门基本情况

建山镇初级中学编制人数 55 人，其中：行政编制 0 人，事业编 制 55 人。实有人数 78 人。其中：在职人数 50 人，退休人员 28  人。

第二部分   高安市建山镇初级中学年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

( 一) 收入预算情况

2023 年建山初级中学收入预算总额为 1057.17 万元，相比上年

920.49 万元增长 14.85%，本年预算收入的具体构成为；财政拨款收 入 1057.17 万余， 占 100%。

(二) 支出预算情况

2023 年建山镇初级中学支出预算总额为 1057.17 万元，一般公

共预算支出 1057.17 万元相比上年一般公共预算支出 920.49 万元增 加 14.85%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 1057.17 万元。包括工 资福利支出 977.2 万元,比上年上年增长 19.27%；商品和服务支出 77.97 万元， 比上年降低 4.67%；对个人和家庭的补助支出 2 万元， 比上年降低 83.19%。

按支出功能科目划分：教育支出 1057.17 万元， 比上年增长 14.85%。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年建山镇初级中学财政拨款支出 1057.17 万元， 占预算支出总 额的 100%相比上年 920.49 万元增长 14.85%,。

( 四) 政府性基金情况

本单位 2023 年度政府性基金预算拨款安排收支为零。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

建山镇初级中学 2023 年预算安排机关运行经费 77.97 万元， 比上年 81.61 万元降低 4.46%，其中办公费 69 万元， 比上年公务接 待费 1.47 万元、工会经费 6.5 万元、福利费 1 万元。

(六) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购预算收支安排为 0 万元，无采购货 物、工程和服务预算采购。

(七) 国有资产占用使用情况

本单位 2023 年度国有资产占有使用情况为零

(八) 重点项目预算绩效目标

详见附表 12。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年建山镇初级中学“三公”经费预算 1.47 万元， 比上年 降低 30.33%，其中：

1. 因公出国 (境) 费 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 1.47 万元， 比上年降低 30.33%，主要原因是厉行节 约。

3.公务公车费和公务用车运行维护费预算为 0 万，较上年持平。