第一部分  高安市蓝坊镇初级中学概况

 

 

一、部门主要职责

根据党委、政府的有关文件规定，本单位主要职责是实施初中学历教育，促进基础教育发展 初中学历教育（相关社会服务）.

二、机构设置及人员情况

2024年高安市蓝坊镇初级中学共有预算单位   1   个.

编制人数小计55人,其中：全部补助 事业编制人数55人。实有人数 小计62人,其中：在职人数小计62人,全部补助事业在职人数62人。离休人数小计0人,退休人数小计46人,遗属人数3人。

第二部分  高安市蓝坊镇初级中学2024年部门预算表

（详见附表）

 

第三部分  高安市蓝坊镇初级中学

2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

 

2024年高安市蓝坊镇初级中学收入预算总额为  1077.51万元,较上年预算安排 增加 71.07 万元，其中：财政拨款收入  1077.51 万元,较 上年预算安排增加  71.07 万元

(二)支出预算情况

2024年高安市蓝坊镇初级中学支出预算总额为  1077.51 万元,较上年预算安排增加 71.07 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出  955.01 万元,较上年预算 安排减少 51.43万元;其中：工资福利支出 925.85    万元, 商品和服务支出  14.25  万元,对个人和家庭的补助14.90  万元。项目支出 122.50    万元,较上年预算安排增加 122.50  万元。

按支出功能科目划分：教育支出  974.49  万 元,较上年预算安排增加  68.76万元;社会保障和就业支出103.02万元,较上年预算安排增加2.3万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  925.85 万元,较上年 预算安排增加 50.48  万元;商品和服务支出  14.25    万元, 较上年预算安排减少102.76万元;对个人和家庭的补助  14.90万元,较上年预算安排增加 0.83  万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年高安市蓝坊镇初级中学财政拨款支出预算总额1077.51万元,较上年预算安排增加 71.07    万元;

按支出功能科目划分：教育支出  974.49 万元,社会保障和就业支出  103.02 万元。

按支出项目类别划分：基本支出  955.01 万元,较上年预算 安排减少 51.43万元;其中：工资福利支出 925.85    万元, 商品和服务支出  14.25  万元,对个人和家庭的补助14.90  万元。项目支出 122.50    万元,较上年预算安排增加 122.50  万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

(七)  政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  10.6 万元,其中: 政府采购货物预算  10.6 万元, 政府采购工程预算   0   万元,政府采购服务预算   0   万元。

(为 “ 0” 的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0 万

元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）, 部门共有车辆   0   辆,其中：一般公务用车实有数   0   辆。

2024年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备具体为：      无  。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “部门共有车辆 0 辆”）

（九）城乡义务教育生均公用经费项目情况说明

1.项目概述

城乡义务教育生均公用经费,确保学校正常运转,保障完成教育教学活动和其他学校日常工作,做到专款专用,提高资金使用效率,完成相关绩效考核,合理分配城乡义务教育公用经费,保障教育资源的合理配置,推进教育公平,确保公用经费的使用质量,不断提高学校教育教学质量,确保公用经费使用在学校最需解决的工作上,尤其是教育教学工作和办学条件等方面,缩小城乡差距,促进教育公平,不断优化教育结构,多措并举使推进学校教育高质量发展。

2.立项依据：城乡义务教育生均公用经费

3.实施主体：高安市蓝坊镇初级中学

4.实施方案

   （1）方案背景

   目标：全面推进我校义务教育公用经费的合理使用、公平分配，提升全体学生的接受义务教育的机会和质量。

   现状：当前学校基础设施有待不断改善，师资力量有待不断巩固。为解决这些问题，提高教育均衡发展的水平和质量，特制订该实施方案。

（2）方案目标

  a提升学校的基础设施建设水平，改善学校条件。

b加强教师队伍建设，提高教师待遇，提升教育教学质量。

c提供公平的教育资源，确保每个学生接受到平等的教育机会。

d推动学校教育改革，促进教育发展

（3）方案内容

优先解决学校教学设施、实验室设备、图书馆资源等方面的不足及维护；加强教师培训，提升教师的教育教学水平和专业素养；推动学校教育改革，加强学校管理，提高教学质量和办学水平，鼓励开展综合素质教育，培养学生的创新能力、实践能力和合作精神。

（4）方案实施

成立以校长为组长的财务管理部门，制定相应的财务管理办法；明确经费使用范围和管理规定，依法依规使用经费，确保公款用于公事，杜绝浪费和滥用；接受上级相关部门的监督和检查，发现问题及时纠正。

5.实施周期：一年

6.年度预算安排：122.50万元

 

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年高安市蓝坊镇初级中学"三公"经费财政拨款安排0.87  万元，其中：

    因公出国（境）费   0   万元,比上年增（减）  0   万元 

主要原因是：  与上年安排保持一致     。

公务接待费  0.87   万元,比上年增（减）  0   万元，主要原因是：  与上年安排保持一致     。

公务用车运行维护费  0   万元,比上年增（减）  0   万元，主要原因是：  与上年安排保持一致     。

公务用车购置  0   万元,比上年增（减）  0   万元，主要原因是：  与上年安排保持一致     。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾）

支出。

收支预算总表

填报单位:高安市蓝坊镇初级中学

 

单位：万元

 

收      入		支       出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,077.51	一般公共服务支出
（一）一般公共预算收入	1,077.51	国防支出
（二）政府性基金预算收入		公共安全支出
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	974.49
二、教育收费资金收入		科学技术支出
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	103.02
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出
六、上级补助收入		节能环保支出
七、其他收入		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
本年收入合计	1,077.51	本年支出合计	1,077.51
七、使用非财政拨款结余		结转下年
八、上年结转（结余）
收入总计	1,077.51	支出总计	1,077.51

 

部门收入总表

 

填报单位:高安市蓝坊镇初级中学

 

单位：万元

 

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金 收入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单位上 缴收入	上级补 助收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,077.51		1,077.51	1,077.51
205	教育支出	974.49		974.49	974.49
02	普通教育	974.49		974.49	974.49
2050203	初中教育	974.49		974.49	974.49
208	社会保障和就业支出	103.02		103.02	103.02
05	行政事业单位养老支出	103.02		103.02	103.02
2080502	事业单位离退休	14.90		14.90	14.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.11		88.11	88.11

 

 

部门支出总表

填报单位:高安市蓝坊镇初级中学

 

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	1,077.51	955.01	122.50
205	教育支出	974.49	852.00	122.50
02	普通教育	974.49	852.00	122.50
2050203	初中教育	974.49	852.00	122.50
208	社会保障和就业支出	103.02	103.02
05	行政事业单位养老支出	103.02	103.02
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.11	88.11

 

财政拨款收支总表

 

填报单位 :高安市蓝坊镇初级中学

 

单位：万元

 

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,077.51	一、本年支出	1,077.51	1,077.51
一般公共预算拨款收入	1,077.51	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		国防支出
国有资本经营预算收入		公共安全支出
		教育支出	974.49	974.49
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	103.02	103.02
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转

 

收入总计

1,077.51

支出总计

1,077.51

 

一

一般公共预算支出表

 

填报单位:高安市蓝坊镇初级中学

 

单位：万元

 

支出功能分类科目		**年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,077.51	955.01	122.50
205	教育支出	974.49	852.00	122.50
02	普通教育	974.49	852.00	122.50
2050203	初中教育	974.49	852.00	122.50
208	社会保障和就业支出	103.02	103.02
05	行政事业单位养老支出	103.02	103.02
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.11	88.11

 

一般公共预算基本支出表

 

填报单位 :高安市蓝坊镇初级中学

 

单位：万元

 

支出经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	955.01	940.76	14.25
301	工资福利支出	925.85	925.85
30101	基本工资	321.98	321.98
30102	津贴补贴	23.52	23.52
30103	奖金	136.83	136.83
30107	绩效工资	118.72	118.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.11	88.11
30110	职工基本医疗保险缴费	89.07	89.07
30111	公务员医疗补助缴费	16.52	16.52
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30
30113	住房公积金	78.80	78.80
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00
302	商品和服务支出	14.25		14.25
30208	取暖费	5.72		5.72
30217	公务接待费	0.87		0.87
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	14.90	14.90
30305	生活补助	3.47	3.47
30307	医疗费补助	9.78	9.78
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	1.66

 

 

财政拨款“三公 ”经费支出表

填报单位 :高安市蓝坊镇初级中学

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公 ”经费支出

 

单位：万元

 

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国 （境）费	高等院校和科研院 所学术交流合作出 国（境）费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
903003	高安市蓝坊镇初级中学	0.87				0.87

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:                                                                                                                         单位：万元

 

支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

 

支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出预算总表
科目名称	合计	结转下年
			**	1	2
合计	1,077.51
教育支出	974.49
社会保障和就业支出	103.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款预算表
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
					**	1	2	3	4
合计	1,077.51	1,077.51
教育支出	974.49	974.49
社会保障和就业支出	103.02	103.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称		城乡义务教育生均公用经费
主管部门及代码		高安市蓝坊镇903001	实施单位	高安市蓝坊镇初级中学
项目资金 （万元）		年度资金总额	122.50
		其中：财政拨款	122.50
		其他资金
		上年结转
年度绩效目标
严格按照上级城乡义务教育公用经费使用管理办法,进一步规范和加强城乡义务教育公用经费管理,确保学校正常运转,保障完成教育教学活动和其他学校日常工作,做到专款专用,提高资金使用效率,完成相关绩效考核.1.合理分配城乡义务教育公用经费,保障教育资源的合理配置,推进教育公平；2.确保公用经费的使用质量,不断提高学校教育教学质量；3.确保公用经费使用在学校最需解决的工作上,尤其是教育教学工作和办学条件等方面,缩小城乡差距,促进教育公平；4.通过公用经费的使用,不断优化教育结构,多措并举使推进学校教育高质量发展。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育公用经费金额		≤1324960元
	社会成本	学校发展按前景		可持续发展
产出指标	数量指标	在校学生人数、寄宿生人数、残疾学生人数		924人、928人、12人
	质量指标	城乡义务教育公用经费落实到位率、使用合格率		100%
	时效指标	公用经费按规定使用及时性和年度执行率		100%
效益指标	社会效益指标	学校整体发展水平和教师幸福指数		不断提高
满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度		≥85%

注：若为空表，则为该部门（单位）无项目支出