高安市蓝坊镇中心小学2024年部门预算
目 录
第一部分 高安市蓝坊镇中心小学部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 高安市蓝坊镇中心小学2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《支出预算总表》
十一、《财政拨款预算表》
十二、《项目支出绩效目标表》
十三、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 高安市蓝坊镇中心小学2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 高安市蓝坊镇中心小学部门概况
一、部门主要职责
要求:根据党委、政府的有关文件规定,本单位主要是责是认真贯彻落实党的教育方针,前面推进素质教育,积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作,负者实施对全校小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育。
二、机构设置及人员情况
2024年高安市蓝坊镇中心小学共有预算单位 1 个。
编制人数小计124人,其中:全部补助事业编制人数124人。实有人数 小计124人,其中:在职人数小计124人,全 部补助事业在职人数124人,。离休人数小计0人,退休人数小计143人,遗属人数10人。
第二部分 高安市蓝坊镇中心小学2024年部门预算表
(详见附表)
第三部分 高安市蓝坊镇中心小学年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年高安市蓝坊镇中心小学收入预算总额为 2131.47万元,较上年预算安排减少262.49万元,其中:财政拨款收入 2131.47 万元,较 上年预算安排减少262.49 万元。
(二)支出预算情况
2024年高安市蓝坊镇中心小学支出预算总额为 2131.47万元,较上年预算安排减少 262.49 万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出 2002.66 万元,较上年预算安排减少272.35万元;其中:工资福利支出1905.86 万元, 商品和服务支出 53.57 万元,对个人和家庭的补助 43.23 万元, 资本性支出 0万元;。项目支出128.81万元,较上年预算安排增加9.86 万元。
按支出功能科目划分:教育支出 1906.67万 元,较上年预算安排减少 316.07 万元;社会保障和就业支出224.8 万元,较上年预算安排增加53.58 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 1905.86 万元,较上年 预算安排增加 61.98 万元;商品和服务支出 53.57 万元, 较上年预算安排减少 285.63 万元;对个人和家庭的补助 43.23 万元,较上年预算安排减少 48.69 万元。(三)财政拨款支出情况
2024年高安市蓝坊镇中心小学财政拨款支出预算总额 2131.47 万元,较上年预算安排减少 262.49 万元;
按支出功能科目划分:教育支出 1906.67 万元,社会保障和就业支出 224.8 万元。
按支出项目类别划分:基本支出 2002.66 万元,较上
年预算 安排减少 272.35 万元;其中:工资福利支出 1905.86 万元, 商品和服务支出 53.57 万元,对个人和家庭的补助 43.23 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 128.81 万元,较上年预算安排 增加 9.86 万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位,无机关运行经费
(七) 政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 12.5 万元,其中: 政府采购货物预算 12.5 万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(为 “ 0” 的内容也应保留,如 “政府采购工程预算 0 万元”)
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年(上年)7 月 31 日(各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间), 部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值
200 万元以上大型设备具体为: 无 。
(为 “ 0”的内容也应保留,如 “部门共有车辆 0 辆”)
(九)城乡义务教育生均公用经费项目情况说明
1.项目概述
城乡义务教育生均公用经费,确保学校正常运转,保障完成教育教学活动和其他学校日常工作,做到专款专用,提高资金使用效率,完成相关绩效考核,合理分配城乡义务教育公用经费,保障教育资源的合理配置,推进教育公平,确保公用经费的使用质量,不断提高学校教育教学质量,确保公用经费使用在学校最需解决的工作上,尤其是教育教学工作和办学条件等方面,缩小城乡差距,促进教育公平,不断优化教育结构,多措并举使推进学校教育高质量发展。
2.立项依据:城乡义务教育生均公用经费
3.实施主体:高安市蓝坊镇中心小学
4.实施方案
(1)方案背景
目标:全面推进我校义务教育公用经费的合理使用、公平分配,提升全体学生的接受义务教育的机会和质量。
现状:当前学校基础设施有待不断改善,师资力量有待不断巩固。为解决这些问题,提高教育均衡发展的水平和质量,特制订该实施方案。
(2)方案目标
a提升学校的基础设施建设水平,改善学校条件。
b加强教师队伍建设,提高教师待遇,提升教育教学质量。
c提供公平的教育资源,确保每个学生接受到平等的教育机会。
d推动学校教育改革,促进教育发展
(3)方案内容
优先解决学校教学设施、实验室设备、图书馆资源等方面的不足及维护;加强教师培训,提升教师的教育教学水平和专业素养;推动学校教育改革,加强学校管理,提高教学质量和办学水平,鼓励开展综合素质教育,培养学生的创新能力、实践能力和合作精神。
(4)方案实施
成立以校长为组长的财务管理部门,制定相应的财务管理办法;明确经费使用范围和管理规定,依法依规使用经费,确保公款用于公事,杜绝浪费和滥用;接受上级相关部门的监督和检查,发现问题及时纠正。
5.实施周期:一年
6.年度预算安排:128.81万元
二、2024年 “三公” 经费预算情况说明
2024年高安市蓝坊镇中心小学"三公"经费财政拨款安排 0.98 万元,其中:
因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,
主要原因是: 与上年安排保持一致 。
公务接待费 0.98 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列**年(上年)全部结转和 结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合部门实际,参照《**年政府收支分类科目》的规范说明
进行解释。
三、相关专业名词
( 一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单 位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和 服务的各项资金,包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
( 二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城
市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公
务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出
(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)
支出。
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收支预算总表 |
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填报单位:高安市蓝坊镇中心小学 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
2,131.47 |
教育支出 |
1,906.67 |
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(一)一般公共预算收入 |
2,131.47 |
社会保障和就业支出 |
224.80 |
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(二)政府性基金预算收入 |
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(三)国有资本经营预算收入 |
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二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
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本年收入合计 |
2,131.47 |
本年支出合计 |
2,131.47 |
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八、使用非财政拨款结余 |
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结转下年 |
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九、上年结转(结余) |
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收入总计 |
2,131.47 |
支出总计 |
2,131.47 |
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部门收入总表 |
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填报单位:高安市蓝坊镇中心小学 |
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单位:万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
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小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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|
合计 |
2,131.47 |
|
2,131.47 |
2,131.47 |
|
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205 |
教育支出 |
1,906.67 |
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1,906.67 |
1,906.67 |
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02 |
普通教育 |
1,906.67 |
|
1,906.67 |
1,906.67 |
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2050201 |
学前教育 |
25.20 |
|
25.20 |
25.20 |
|
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2050202 |
小学教育 |
1,881.47 |
|
1,881.47 |
1,881.47 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
224.80 |
|
224.80 |
224.80 |
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05 |
行政事业单位养老支出 |
224.80 |
|
224.80 |
224.80 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
43.23 |
|
43.23 |
43.23 |
|
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|
|
|
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|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
181.58 |
|
181.58 |
181.58 |
|
|
|
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部门支出总表 |
||||
填报单位:高安市蓝坊镇中心小学 |
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|
单位:万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,131.47 |
2,002.66 |
128.81 |
205 |
教育支出 |
1,906.67 |
1,777.85 |
128.81 |
02 |
普通教育 |
1,906.67 |
1,777.85 |
128.81 |
2050201 |
学前教育 |
25.20 |
25.20 |
|
2050202 |
小学教育 |
1,881.47 |
1,752.65 |
128.81 |
208 |
社会保障和就业支出 |
224.80 |
224.80 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
224.80 |
224.80 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
43.23 |
43.23 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
181.58 |
181.58 |
|
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|
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财政拨款收支总表 |
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填报单位:高安市蓝坊镇中心小学 |
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|
单位:万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
||||
一、财政拨款收入 |
2,131.47 |
一、本年支出 |
2,131.47 |
2,131.47 |
|
|
||||
一般公共预算拨款收入 |
2,131.47 |
教育支出 |
1,906.67 |
1,906.67 |
|
|
||||
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
224.80 |
224.80 |
|
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||||
国有资本经营预算收入 |
|
|
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||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入总计 |
2,131.47 |
支出总计 |
2,131.47 |
2,131.47 |
|
|
||||
一般公共预算支出表 |
||||||||||
填报单位:高安市蓝坊镇中心小学 |
|
|
单位:万元 |
|||||||
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
合计 |
2,131.47 |
2,002.66 |
128.81 |
||||||
205 |
教育支出 |
1,906.67 |
1,777.85 |
128.81 |
||||||
02 |
普通教育 |
1,906.67 |
1,777.85 |
128.81 |
||||||
2050201 |
学前教育 |
25.20 |
25.20 |
|
||||||
2050202 |
小学教育 |
1,881.47 |
1,752.65 |
128.81 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
224.80 |
224.80 |
|
||||||
05 |
行政事业单位养老支出 |
224.80 |
224.80 |
|
||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
43.23 |
43.23 |
|
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
181.58 |
181.58 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
填报单位:高安市蓝坊镇中心小学 |
|
|
单位:万元 |
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,002.66 |
1,949.09 |
53.57 |
301 |
工资福利支出 |
1,905.86 |
1,905.86 |
|
30101 |
基本工资 |
597.66 |
597.66 |
|
30102 |
津贴补贴 |
45.48 |
45.48 |
|
30103 |
奖金 |
474.44 |
474.44 |
|
30107 |
绩效工资 |
277.30 |
277.30 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
181.58 |
181.58 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
70.35 |
70.35 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
34.05 |
34.05 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.49 |
7.49 |
|
30113 |
住房公积金 |
148.55 |
148.55 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
68.97 |
68.97 |
|
302 |
商品和服务支出 |
53.57 |
|
53.57 |
30201 |
办公费 |
24.22 |
|
24.22 |
30208 |
取暖费 |
13.52 |
|
13.52 |
30217 |
公务接待费 |
0.98 |
|
0.98 |
30228 |
工会经费 |
13.29 |
|
13.29 |
30229 |
福利费 |
1.56 |
|
1.56 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.23 |
43.23 |
|
30305 |
生活补助 |
11.89 |
11.89 |
|
30307 |
医疗费补助 |
26.19 |
26.19 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.15 |
5.15 |
|
|
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出 |
|||
财政拨款“三公”经费支出表 |
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填报单位:高安市蓝坊镇中心小学 |
|
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|
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|
单位:万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
903004 |
高安市蓝坊镇中心小学 |
0.98 |
|
|
|
0.98 |
|
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注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
填报单位: 高安市蓝坊镇中心小学 单位:万元
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
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注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
单位:万元
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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支出预算总表 |
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科目名称 |
合计 |
结转下年 |
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** |
1 |
2 |
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合计 |
2,131.47 |
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|||
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教育支出 |
1,906.67 |
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社会保障和就业支出 |
224.80 |
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财政拨款预算表 |
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科目名称 |
财政拨款 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
2,131.47 |
2,131.47 |
|
|
教育支出 |
1,906.67 |
1,906.67 |
|
|
社会保障和就业支出 |
224.80 |
224.80 |
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项目支出绩效目标表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
城乡义务教育生均公用经费 |
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主管部门及代码 |
903-高安市蓝坊镇 |
实施单位 |
高安市蓝坊镇中心小学 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
140 |
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其中:财政拨款 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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上年结转 |
0 |
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年度绩效目标 |
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为切实保障城乡义务教育学校正常运转,保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理,提高资金使用效率,制定了相应的绩效目标,包括以下几方面:1、提高教育资源配置效率,通过合理分配城乡义务教育补助经费,确保教育 资源的合理配置,推进教育公平;2、提高教育质量水平,加强义务教育补助经费的监管,切实保障教育质量,提高学生学习效果;3、促进教育公平,通过城乡义务教育补助经费的使用,实现城乡教育资源的均衡发展,缩小城乡差距,促进教育公平;4、优化教育结构,根据教育需求和教育资源的实际情况,合理规划城乡义务教育补助经费的使用,优化教育结构,提高教育发展效益。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
义务教育生均公用经费 |
≤1400000元 |
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产出指标 |
数量指标 |
服务学生人数 |
=1300人 |
|
服务寄宿生人数 |
=503人 |
|||
服务残疾学生人数 |
=9人 |
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质量指标 |
公用经费落实到位率 |
=100% |
||
公用经费使用合规率 |
=100% |
|||
时效指标 |
资金按规定及时使用率 |
=100% |
||
公用经费年度预算执行率 |
=100% |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
学校整体教学水平 |
有效提高 |
|
教师和学生幸福指数 |
进一步提高 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学校和老师满意度 |
≥85% |
|
家长和学生满意度 |
≥85% |
附件: