关于蓝坊镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算草案的报告（书面）

（2024年3月27日在蓝坊镇第六届人民代表大会第六次会议上）

蓝坊镇财政所长  罗小武

各位代表：

受蓝坊镇人民政府的委托，向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2023年财政预算执行情况：

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，积极应对复杂严峻的社会发展环境，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕高质量发展主题，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，落实新发展要求，实施积极的财政政策，充分发挥财政职能，严肃财经纪律，切实提高资金使用效益，大力优化支出结构，牢固树立过紧日子思想，兜牢“三保”底线，通过全镇上下的共同努力，圆满完成了2023年各项预算任务。

2023年，全镇完成财政收入19949.6万元，一般公共预算收入完成7523.8万元。按收入级次分类：上划中央收入9570.3万元，上划省级收入2835.6万元，本级收入7536.2万元。

2023年全镇可用财力为12071.6万元，其中乡镇参与分成收入7523.8万元，上级补助收入817.4万元，上级各项专项追加1267.6万元，各种转移支付及政策性补助收入3558.9万元，三税增量上解92.1万元，固定上解125.4万元，其他各项上解878.6万元。全镇财政总支出11895.4万元，当年净结余176.2万元。

2023年财政支出具体情况为：

1、一般公共服务支出1769.2万元，占预算的106.5%；

2、教育支出3342.5万元，占预算的110.5%；

3、科学技术支出3256万元，占预算的217.1%，原因是市财政局要求调账；

4、文化、体育与传媒支出113.5万元，占预算的113.5%；

5、社会保障和就业支出607.3万元，占预算的61.4%，原因是市财政局要求调账；

6、医疗与卫生计划生育支出52.9万元，占预算的46.6%；

7、节能环保支出1260万元，占预算的105%；

8、城乡社区事务支出320万元，占预算的106.7%；

9、农林水支出788.1万元，占预算的165.7%；

10、资源勘探电力信息支出279.6万元；占预算的39.9%，原因是市财政局要求调账；

11、住房保障支出106.3万元，占预算的100%；

上述支出中均包含上级专项追加支出，剔除全部的专项追加1267.6万元，全镇实际总支出10627.8万元。

年复一年，我们牢固树立过紧日子的思想,勤俭节约，认真研究，积极探索增收节支，量入为出，坚持“三保”支出优先保障，坚持过紧日子的方针不动摇，确保资金安全，为我镇经济和社会高质量发展提供了强有力的保障。具体表现在以下几个方面：

（一）积极组织收入攀新高

1、加强财源培植。在筑牢现有财源支柱的基础上，加快财源建设和改进财政服务工作，认真落实壮大经济培植财源的各项措施，倾尽全力引进项目，支持新引进企业的发展，全力跟踪服务，把招商引资作为财源培植的主动力，拓宽财源建设扶持路径，夯实财源增收基础。

2、加强征管，应收尽收。一是加强对重点税源、重点企业、重点行业的动态监管。二是依法加强税收征管，创新征管方式，做好综合治税平台，防止跑冒滴漏，做到应收尽收，保质增量。

（二）规范支出预算管理，兜牢“三保”

进一步优化支出结构，合理安排预算支出，严格执行预算支出标准，提高预算安排规范性和精准性，不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，能省则省，能压则压，严格执行经费开支标准，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公”管理精打细算勤俭节约，兜牢兜实“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，统筹安排，兼顾全局，全力保障经济社会发展。

（三）严肃财经纪律，加强财政监督

深化财政预算体制改革，持续推进预算管理一体化系统建设，持续深化预算绩效管理，完善预算执行动态监管，推进财政预算科学化、精细化管理。落实中央八项规定和厉行节约、政府采购各项规定，压缩会议、接待等一般性支出，实现“三公经费”同比下降；注重监督，完善内控制度，提高资金使用效益。

成绩的取得,得益于党镇领导科学决策、精心运作，是广大干群共同奋斗的结果。看到成绩的同时，我们清醒的认识当前财政运行，还面临一些困难和问题，工业总量不大，财政收入结构欠优，财政持续征收基础不够牢固，民生、刚性支出不断攀升，对此，我们将坚持问题导向、底线思维，研究制定积极有效的措施，努力加以解决。

二、2024年财政预算草案：

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全镇财政预算安排和财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，积极的财政政策要加力提效、注重精准、更可持续；落实减税降费政策，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度；大力优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，兜牢“三保”底线，提高财政资源配置效率；进一步深化预算管理制度改革，继续推进预算管理一体化，深化预算绩效管理，加强财政监管，确保预算任务的圆满完成和财政收支平衡，奋力谱写我镇高质量发展新篇章。

根据上述指导思想，2024年财政预算草案安排如下：

全年财政收入任务20000万元，一般公共预算收入7537.2万元。按收入级次分类：上划中央收入9594万元，上划省级收入2868.8万元，本级收入7537.2万元。全镇地方收入加上税收返还及各种政策性补助收入减去上缴上级的支出，当年的可用财力10025.2万元，全年的总支出安排10020万元，支出预算具体如下：

1、一般公共服务性支出（含综治、安监、退役军人经费等）1548.7万元；

2、教育支出2881.2万元；

3、科学技术支出2900万元；

4、文化体育与传媒支出（含文化经费5万）100万元；

5、社会保障和就业支出447.8万元；

6、医疗与卫生计划生育支出55.3万元；

7、节能环保支出1200万元；

8、城乡社区支出300万元；

9、农林水支出467.5万元；

10、住房保障支出119.5万元；

11、其他支出未做安排。

今年的财政工作将比以往更加繁重，需要付出更加艰辛的努力。我们将一如既往地在镇党委政府的坚强领导下，扎实做好今年的各项工作，圆满完成各项预算任务。

（一）积极组织收入，深挖增收潜力

1、聚焦我镇优势项目，着力培育壮大交通运输、物流和劳务等优势产业，切实优化营商环境，积极开辟新财源，筑牢蓝坊财源支柱。大力促进经济方式转变，打牢经济基础，完善优惠政策，鼓励经济发展，尽最大努力促进镇域经济高质量发展，使财源建设产生明显的效益。

2、要加强征管，应收尽收。加强综合治税力度，加强对重点税源、重点行业、重点企业的动态监管、加大税收征管力度，确保应收尽收，保质培量。

（二）注重统筹兼顾，科学安排资金

坚持政府带头过紧日子，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事厉行节约的思想，以收定支，量力而行，大力压缩一般性支出，突出以民生为本，构建基本民生保障，确保工资正常发放，确保政府等部门正常运转，切实提升财政保障水平。严格预算执行管理，硬化预算约束。按照“有预算不超支，无预算不开支”的原则，切实增强预算的严肃性和约束力。深入推进预算管理一体化，继续实施预算绩效管理，依法落实预决算信息公开，全方位提升财政治理效能。

（三）加强监管，健全体制机制

将财政监督工作贯穿于乡镇财政工作，规范预算收支，强化预算执行。加强对财政资金的监管，规范资金的使用。一是规范预算单位财务管理和财务核算工作。二是严格按上级要求加强“三公”经费等公用支出的监管。三是加强财政内控制度建设，提高风险防控能力和内部管理水平，从制度上确保财政资金安全。

（四）争资跑项，助推乡村振兴

我镇仍将用好用活上级项目扶持政策，大力向上争取项目和资金，争取上级的支持，弥补镇级财力的不足，支持全镇社会各项事业发展，助推乡村振兴。

各位代表，做好2024年的财政工作意义十分重大，任务十分艰巨。我们将在镇党委政府的坚强领导下，自觉接受人大的监督和指导，以高度的政治责任感和扎实的工作作风，做好各项财政工作，不断提高管财、用财、理财水平，为实现蓝坊高质量发展贡献财政力量！

【36】2024年市县部门预算公开表(部门)