荷岭镇2023年财政预算执行情况及

2024年财政预算（草案）的报告

（2024年3月30日在荷岭第五届人民代表大会

第六次会议上）

荷岭镇财政所所长  熊庆如

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会作荷岭镇2023年财政预算执行情况及2024年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见：

一、2023年全镇财政预算执行情况

2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革任务，在镇党委、镇政府的坚强领导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，坚定信心、危中寻机，加快结构调整、促进转型升级，使全镇经济发展呈现更强韧性，财政收入实现稳中有进，财政支出结构更趋合理，推动了全镇各项事业平稳健康发展。

（一）财政收入执行情况

2023年，全镇完成财政总收入13063万元，完成预算的95.31%，比上年增长7.4%。其中：中央收入完成6022万元，完成预算的100.10%，比上年增长6.83%；省级收入完成1915万元，完成预算的91.17%，比上年增长5.59%；乡镇收入完成5129万元，完成预算的92.16%,比上年增长8.75%。具体按税种完成情况是：增值税完成10623万元，完成预算的106.23%，比上年增长6.23%；企业所得1114万元，完成预算的69.62%，比上年下降32.47%；个人所得税69万元，完成预算的69%，比上年增长19.23%；资源税355万元，完成预算的53.78%，比上年下降21.53%；城市维护建设税439万元，完成预算的62.71%，比上年增长15.07%；房产税24万元，完成预算的80%，比上年增长7.6%；印花税53万元，完成预算的53%，比上年减少2.64%；城镇土地使用税1万元，完成预算的50%，比上年减少11.34%；土地增值税2万元，完成预算的100%，比上年下降94.05%；车船税364万元，完成预算的128.62%，比上年增长27.02%；环保税3万元，完成预算的100%，比上年增长50%。

（二）财政支出执行情况

2023年，全镇财政支出达到9188万元，完成年度预算(含年初预算，上级追加，乡追加，下同)的105.91%，比上年增长11.62%。主要支出项目执行情况是：一般公共服务支出1096万元，与上年同期相比增长18.01%；教育支出2380万元，比上年增长8.09%；文化体育与传媒支出6万元，同比去年减少67.03%；社会保障和就业支出327万元，比上年增长15.91%；医疗卫生支出34万元，比上年增长37.09%；城乡社区事务1万，比上年减少99.21%；农、林、水事务支出375万元，同比去年增长6.9%；科学技术支出1697万元，同比下降5.36%；环境保护支出3195万元，同比增长32.97%；住房保障支出77万元，同比下降2.14%。

（三）财政收支情况

2023年，全镇乡镇级参与分成收入5085万元，体制补助收入1277万元，体制转移支付补助431万元，结算补助1676万元，市财政专项追加886万元，资源税超基数等一次性财力补助159万元，增值税增量上解91万元，企业所得税上解9万元，2023年公共财政政策配套上解113万元，老年人高龄长寿津贴乡镇负担部分30万元，上解敬老院院长、会计经费7万元，上解养老保险缺口333万元，上解矿产资源税收市本级调控财力108万元，上解高质量发展经费138万元，上解社区矫正工作经费6万元，上解工业奖励补助97万元，上解纪委书记、监察办公室副主任经费22万元，上解专职消防员工资经费20万元，上街劣五类水库生态补偿经费2万元，上解道路交通安全罚款15万元，上解大学生志愿服务乡村振兴项目经费2万元，上解社区服务工作站购买社会救助服务经费3万元，上解义务兵优待金32万元，其他上解18万元，以上合计2022年可用财力为8461万元，加上上年滚存结余819万元，减去2023年财政支出9188万元，得年终滚存结余92万元，可以看出，当年财政赤字726万元，，财政形势不容乐观。

各位代表，过去的一年，是非常不平凡的一年，在全球经济持续下行的不利形势下，我镇牢牢把握稳中求进工作总基调，克服财政收支方面的巨大压力，凝心聚力、攻难克艰，努力促进全镇经济保持持续稳定发展，确保了镇财政平稳健康运行，各项民生工程、法定支出、重点支出、津贴补贴及中小学教师的绩效工资全面落实到位，有力地维护了社会稳定，促进了社会和谐，较好地完成了镇人大确定的各项任务。

二、回顾2023年财政工作

（一）继续以壮大财政实力为中心，支持经济发展，尽全力做大做强财政蛋糕。当前财政工作的首要任务，就是充分发挥财政导向作用，推动国民经济高质量发展，建立可持续的财源增长机制。我们紧紧围绕高质量发展第一要务，突出支持重点项目，狠抓措施到位，落实工作责任。在充分发挥财政职能作用基础上，千方百计帮助企业解决面临的生产所需资金压力。

（二）以一般公共预算收入5565万元为目标，强化收入征管，确保均衡入库。一是进一步落实收入任务、强化考核机制。今年一般公共预算收入与去年持平。为确保今年任务完成，经镇党委政府研究，将今年一般公共预算收入5565万元的目标任务分解到了财税部门、具体到镇域内各大重点企业。二是财税部门进一步细化税收征管办法，借助金税四期工程，加大依法治税力度。三是加大财源建设力度，预计今年将有璐克斯公司，江西德正贸易，江西昌安医药年纳税额超2000万元，有力保障我镇财政收入增长。

（三）以保障民生支出为重点，不折不扣地落实19大项公共财政政策。2023年，是党的二十大召开后第一年，为进一步解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，在2023年继续全面推行了19大项公共财政政策，进一步改善民生，促进社会和谐。一是确保民生资金及时到位；二是立足当前，着眼长远。2023年，我镇财政严格按照江西省财政厅有关文件精神，对民生资金实行专项标识，优先保障，及时拨付。

（四）以加强精细化理财为手段,完善体制机制，提高理财水平。为实现财政科学管理、科学理财，不断提升理财水平，努力构建公共财政体系，我们做了大量卓有成效的基础工作。一是加强公共服务支出与公共事务体系支出管理，严格控制一般性支出，加强对三公经费、会议费、培训费等控制，硬化预算约束，进一步降低行政成本和提升财政资金使用效能。二是2023年是优先保障民生资金和三保资金的支出，从源头上规范和确保基层组织正常运转。三是加大财政资金支出的绩效考核力度，做到支出必问效，无效必问责。

三、2024年预算初步安排

根据上级财政工作会议精神和镇党委、政府对今年财政工作的总体要求和部署，2024年全镇财政预算安排和财政工作的指导思想是：继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和中央经济工作会议精神为指导，紧紧围绕供高质量发展，大力发展新质生产力这条主线，严格按照中央减税降费要求，调整国民收入再分配格局。进一步优化支出结构，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房以及节能减排的支持力度；继续在保障和改善民生，推进区域协调发展下功夫；坚持依法理财和统筹兼顾，努力增收节支；强化科学监管，严格控制一般性支出，提高资金使用绩效，全面确保预算任务的完成和财政收支平衡，为实现赶超式发展，建设和谐平安荷岭努力奋斗。

根据上述指导思想和今年全镇国民经济和社会发展计划，我们初步编制全镇2024年财政收支预算，具体是：全镇财政总收入预算安排13750万元，与上年预算数基本持平。其中：中央收入5564万元，同比上年预算数下降7.5%；省级收入2000万元，比上年预算数下降4.8%；乡镇级收入6184万元，比上年预算数增长10.74%。

全镇参与分成收入加体制补助收入、体制转移支付补助、结算补助减去上解上级支出，当年预算乡镇可用财力为8833万元。镇预算支出也安排为8833万元。比上年年初预算数（下同）增长1.83%，全镇财政基本实现收支平衡。主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出1768万元（其中：三公经费共  20.1万元，公车运行维护费8万元，公务接待12.1万元），比上年预算增长了15.55%；教育支出1918万元，比上年预算增长了20.76%；科学技术支出1500万元，比上年预算缩减了11.76%；社会保障和就业支出422万元，比上年预算增长了43.05%；医疗卫生与人口计划生育支出47万元，比上年预算增长20.51%；节能环保支出3000万元，比上年预算持平；城乡社区支出35万元，与上年预算持平；农、林、水事务支出146万元，与上年预算持平；住房保障支出80万元,比上年预算增长3.89%。

四、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,努力完成2024年预算任务

各位代表，2024年财政任务繁重、责任重大，使命光荣。财政部门将紧跟镇党委、政府工作步伐，围绕镇党委、政府制定的经济工作奋斗目标，努力解放思想，开拓进取，奋发向上。为确保完成2024年财政预算，将主要从以下几方面着手：

（一）加强税收征管，确保财政收入稳步增长。

2024年，随着全球经济下行以及后疫情时代经济增长乏力的不利影响消除，我镇财政收入压力必将逐步减小。因此加大招商引资力度，努力培植财源，特别是发展实体经济，保护好交通运输产业发展应在首要位置。

（二）努力为政府当好参谋，在维护好现有支柱财源的基础上，为招商引资企业做好服务，做到引得进，留得住，有税收，共获利，预计今年引进的总部经济企业税收有望达到4000万元。

（三）合理调度资金，确保“保增长、促转变、调结构、惠民生”及全镇社会各项事业的健康发展。财政是为政之本，执政之基，如何把有限的资金充分发挥效用考验着党委、政府和行政人员的智慧，因此做到既保工资、保稳定、又能促进经济进一步发展将大有作为。

（四）进一步加大对政府机关、村级运转的监督力度，严格按照中央要求的过紧日子要求，努力压缩一切非生产线开支，坚持过紧日子的原则，促进财政资金提质增效，为全镇经济发展保驾护航。

各位代表，2024年大幕已徐徐开启，做好今年的财政工作，尽管任务艰巨，责任重大，但我们有决心、有信心在镇党委、政府的正确领导下，按照本次会议对财政工作提出的各项要求，自觉接受人大代表的监督和指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领各项工作，变挑战为机遇，化压力为动力，攻坚克难，策马扬鞭，加快发展，奋勇开拓，扎实工作，努力完成2024年各项工作任务，为我镇财政收入再上新台阶而努力奋斗，为促进全镇各项事业和谐健康发展作出新的更大的贡献。