第一部分  高安市蓝坊镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、党委主要职能：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2024年高安市蓝坊镇人民政府共有预算单位  1  个，包括高安市蓝坊镇人民政府。

编制人数小计61人,其中：行政编制人数30人,全部补助 事业编制人数31人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计61人,其中：在职人数小计61人,行政在职人数30人,全 部补助事业在职人数31人,部分补助事业在职人数0人。离

休人数小计0人,退休人数小计12人,遗属人数3人。

第二部分  高安市蓝坊镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  高安市蓝坊镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年蓝坊镇人民政府收入预算总额为6811.05 万元,较上年预算安排减少107.52 万元，其中：财政拨款收入      6811.05万元,较 上年预算安排减少 107.52  万元;教育收费资金收入 0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;事业单位经营 收入  0  万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元； 附属 单位上缴收入   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万 元；

上级补助收入   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 万元；其他收入   0   万元，较上年预算安排增加（减少）  万元；使用非财政拨款结余  0  万元，较上年预算安排增加 （减少）  0   万元；上年结转（结余） 0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元。

(二)支出预算情况

   2024年蓝坊镇人民政府支出预算总额为6811.05 万元,较上年预算安排减少107.52万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2383.52万元,较上年预算 安排增加232.48万元;其中：工资福利支出1094.35万元, 商品和服务支出1264.88 万元,对个人和家庭的补助      24.29万元, 资本性支出   0   万元；。项目支出4427.53 万元,较上年预算安排减少 340  万元;其中：工资福利支出 0  万元,商品和服务支出   0  万元,对个人和家庭的补助  0  万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0  万 元,资本性支出4100万元，对企业补助  0  万元，其他支出327.53万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1548.70万元,较 上年预算安排减少112.84万元;国防支出 0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;公共安全支出  0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0   万元;教育支出 0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;科学技术支出 2900万元,较上年预算安排增加1400万元;文化旅游体育与传媒支出 100 万元,较上年预算安排增加（减少） 0   万元;社会保障和就业支出120.01万元,较上年预算安排减少611.69万元;卫生健康支出 55.34 万元,较上年预算安排减少58.18万元;节能环保支出 1200万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;城乡社区支出 300 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;农林水支出467.53万元,较上年预算安排减少 8 万元;交通运输支出  0  万元,较上年预算安排减少 30  万元;资源勘探工业信息等支出  0  万元,较上年预算安排减少700 万元;商业服务业等支出  0  万元,较上年 预算安排增加（减少） 0   万元;金融支出  0   万元,较上年 预算安排增加（减少） 0   万元;自然资源海洋气象等支出 0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;住房保障支出 119.46  万元,较上年预算安排增加13.17万元；粮油物资储备支出   0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;灾害防治及应急管理支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元；其他支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1094.35 万元,较上年 预算安排减少21.32万元;商品和服务支出1264.88万元, 较上年预算安排增加 272.47万元;对个人和家庭的补助      24.29万元,较上年预算安排减少18.67万元;债务利息及费用支出   0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0 万 元；资本性支出（基本建设）   0 万元,较上年预算安排增加（减少）   0  万元；资本性支出 4100 万元,较上年预算安排增加100 万元；对企业补助（基本建设） 0  万 元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元； 对企业补助  0 万元,较上年预算安排增加（减少）  0 万元；对社会保险基金补助  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元；其他支出 327.53万元,较上年预算安排减少440万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年蓝坊镇人民政府财政拨款支出预算总额 6811.05万元,较上年预算安排减少107.52万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1548.70 万元，国防支出  0 万元,公共安全支出  0  万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 2900 万元, 文化旅游体育与传媒支出100万元,社会保障和就业支出120.01万元,卫生健康支出55.34  万元,节能环保支出  1200万元,城乡社区支出 300 万元,农林水支出467.53 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出  0 万元,商业服务业等支出  0 万元,金融支出 0 万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 119.46 万元,粮油物资储备支出  0 万元,灾害防治及应急管理支出  0 万元,其他支出  0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出  2383.52 万元,较上年预算安排232.48 万元;其中：工资福利支出1094.35万元, 商品和服务支出1264.88 万元,对个人和家庭的补助 24.29万元, 资本性支出   0   万元；。项目支出4427.53 万元,较上年预算安排减少 340  万元;其中：工资福利支出 0  万元,商品和服务支出   0  万元,对个人和家庭的补助  0  万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0  万 元,资本性支出4100万元，对企业补助  0  万元，其他支出327.53万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年蓝坊镇人民政府机关运行费预算1264.88万元， 比2023年（上年）预算增加272.47万元，增长27.46 %，主要原因是政府新建大楼装修及采购。

(七)政府采购情况

2024年蓝坊镇人民政府所属各单位政府采购总额118.99 万元,其中: 政府采购货物预算118.99  万元, 政府采购工程预算   0  万元,政府采购服务预算   0  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）, 部门共有车辆  5  辆,其中：一般公务用车实有数  5  辆。2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）扶持企业发展项目情况说明

1）项目概述

乡镇经济发展解决三农问题迫在眉睫。政府抓税收培植税源、服务企业推动产能。制定税收奖励方法对落户本镇的纳税户给予资金奖励。

2）立项依据

根据《关于进一步深化乡镇财政管理体制改革培育壮大税源经济的通知》，贯彻高质量发展部署，推动十四五经济发展把税源培育作为推动经济高质量发展的抓手，构建经济总量增加，优化产业结构。

3）实施主体

主要实施主体为蓝坊镇人民政府。

4）实施方案

1．确定评估对象。明确事前评估项目的依据、内容、目的、时间、要求等事项。

2．拟定工作方案。评估工作组结合事前绩效评估工作要求，拟定《事前绩效评估工作方案》，包括评估对象、内容、方法、时间安排等。

3．进点调研。评估工作组进点与被评估单位沟通，进一步熟悉项目内容，向项目单位出示《项目支出事前绩效评估资料准备清单》，指导项目单位填报《事前绩效评估评分指标体系》、《项目支出绩效目标申报表》。

4．现场调研。评估工作组在收集审核项目资料基础上，通过查阅资料、实地勘察、核实、了解项目具体内容、由报理由和项目实施的具体做法、依据等，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。

5．组织实施评估。绩效考评组通过了解项目基本情况，听取项目单位情况介绍，同时采取多种方式，多方获取信息。通过咨询、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

6．汇报绩效评估结论。完成最终评估报告，提出评估结论意见。

5）实施周期

实施周期为一年。

6）年度预算安排

镇政府设立扶持企业发展金4100万元对企业奖励及扶持企业发展。

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年蓝坊镇人民政府"三公"经费财政拨款安排33.89 万元，其中：

因公出国（境）费  0  万元,与上年安排保持一致。

公务接待费20.44 万元,与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费13.45万元,与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年减少25万元，主要原因是：节约开支。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。、

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。