目   录

   第一部分   高安市村前镇小学概况

     一、部门主要职责

     二、部门基本情况

   第二部分  高安市村前镇小学2024年部门预算情况说明

     一、2024年部门预算收支情况说明

     二、2024年“三公”经费预算情况说明

   第三部分  高安市村前镇小学2023年部门预算表

     一、收支预算总表

     二、 部门收入总表 

     三、 部门支出总表 

     四、 财政拨款收支总表

 五、一般公共预算支出表 

 六、一般公共预算基本支出表

     七、“三公”经费支出表 

 八、政府性基金预算支出表 

 九、国有资本经营预算支出表

 十、支出预算总表

 十一、财政拨款预算表

 十二、预算项目绩效目标申报表

 十三、部门整体绩效目标申报表（部门所属二级预算单位没有此表，故二级预算单位的目录只列12张表）

   第四部分 名词解释

第一部分  高安市村前镇小学概况

一、部门主要职能

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7个，包括：瑶元等6个教学点。

本部门2023年年末实有人数194人，其中在职人员 113人，离休人员 0人，退休人员81人；年末其他人员 0人；年末学生人数 1403人。

第二部分高安市村前镇中心小学2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

   2024年高安市村前镇中心小学收入预算总额为1728.26万元，其中：经费拨款收入1728.26万元，占收入预算总额100%.

（二）支出预算情况

   2024年高安市村前镇中心小学支出预算总额为1578.26万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出1578.26万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出1436.8万元，日常公用支出112.61万元，对个人和家庭补助支出28.85万元。

按支出功能科目划分：小学教育支出 1421.47万元，占支出预算总额的90.06%,社会保障和就业支出156.78万元.占支出预算总额的9.94%.

按支出经济分类划分为：工资福利支出1436.8万元，占基本支出和项目支出的 91.04 %，商品和服务支出62.6万元，占基本支出和项目支出的4.36%，对个人和家庭补助支出28.85万元，占基本支出和项目支出的4.6%.

（三）财政拨款支出情况

     2024年高安市村前镇中心小学财政拨款支出预算1728.26万元，占预算支出总额的100%，具体情况是：小学教育支出1571.47万元，占支出预算总额的90.93%,社会保障和就业支出156.79万元.占支出预算总额的9.07%.

（四）政府性基金情况

    2024年度高安市村前镇中心小学无使用政府性基金预算拨款安排的支出.

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2024年高安市村前镇中心小学公用经费支出150万元，其中办公及印刷费30.05万元、公务接待费8万元、福利费1.36万元、生活补助10.51万元、医疗补助15.43万元  、工会经费11.45万元、培训费6万元、取暖费11.75万元、专用材料费50万元，对个人和家庭的补助28.85万元.

（六）政府采购情况

      2023年高安市村前镇中心小学政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。

（七）国有资产占用使用情况

    2024年高安市村前镇中心小学无国资产占用使用情况。

（八）重点项目预算绩效目标

2024年高安市村前镇中心小学无预算绩效目标考核项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

  2024年高安市村前镇中心小学“三公”经费年初预算安排8万元。其中：公务接待费8万元，与上年有减少.其中：因公出国（境）费0万元，  公务接待费8万元，比上年不变，主要原因是：公务接待在进行。

  公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：

  公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

       第三部分   高安市村前镇小学2024年部门预算表 

    13或12张表（详见附表）

例：部门写13张表（详见附表）

    部门所属二级预算单位写12张表（详见附表）

第四部分  名词解释 

    对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）, 结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

    样式：

    1、一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

    2、财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

    3、行政运行（项）: 指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。