目    录

第一部分  高安市村前初级中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  高安市村前初级中学2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《支出预算总表》

十一、《财政拨款预算表》

十二、《项目支出绩效目标表》

十三、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分  高安市村前初级中学2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   高安市村前初级中学概况

一、部门主要职责

要求：根据党委、政府的有关文件规定(如部门三定方

案)，详细阐述本部门的主要职责。

二、机构设置及人员情况

2024年高安市村前初级中学共有预算单位    1  个，包括高安市村前初级中学本级和0 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（详列各二级预

算单位名称）。

编制人数小计50人,其中：行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计50人,其中：在职人数小计50人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离

休人数小计0人,退休人数小计26人,遗属人数5人。

第二部分  高安市村前初级中学2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  高安市村前初级中学2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年高安市村前初级中学收入预算总额为  994.47    万元,较上年预算安排 减少 38.35  万元，其中：财政拨款收入  994.47    万元,较 上年预算安排减少  38.35    万元;教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元;事业收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;事业单位经营 收入   0 万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元； 附属 单位上缴收入  0    万元,较上年预算安排增加（减少）   0  万 元；上级补助收入    0  万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 0     万元，较上年预算安排增加（减少）0  万元；使用非财政拨款结余   0  万元，较上年预算安排增加 （减少）   0  万元；上年结转（结余）  0   万元，较上年预

算安排增加（减少）   0  万元。

(二)支出预算情况

2024年高安市村前初级中学支出预算总额为 9 94.47  万元,较上年预算安排

减少 38.35    万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出   994.47   万元,较上年预算 安排减少38.35     万元;其中：工资福利支出829.04     万元, 商品和服务支出  31.34    万元,对个人和家庭的补助   12.10   万元, 资本性支出  15    万元；。项目支出 0    万元,较上年预算安排 增加（减少）  0   万元;其中：工资福利支出  0   万元,商品

和服务支出    0  万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务

利息及费用支出   0   万元，资本性支出（基本建设）  0   万 元,资本性支出    0  万元，对企业补助   0   万元，其他支出

万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0   万元,较 上年预算安排减少  0  万元;国防支出     0万元,较 上年预算安排增加（减少） 0     万元;公共安全支出    0  万 元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;教育支出 901.50    万 元,较上年预算安排减少   20.4   万元;科学技术支出 万元,较上年预算安排增加（减少） 0    万元;文化旅游体育 与传媒支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万 元;社会保障和就业支出92.97万元,较上年预算安排减少2.9 万元;卫生健康支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;节能环保支出  0    万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;城乡社区支出      万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;农林水支出      万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;交通运输支出      万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;资源勘探工业信息等支出   0   万元,较上年预算安排 增加（减少）0     万元;商业服务业等支出    0  万元,较上年 预算安排增加（减少）  0   万元;金融支出  0    万元,较上年 预算安排增加（减少）    0  万元;自然资源海洋气象等支出0 万元,较上年预算安排增加（减少）   0  万元;住房保障支出0

万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元；粮油物资储

备支出  0    万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;灾 害防治及应急管理支出   0   万元,较上年预算安排增加（减 少）   0  万元；其他支出   0   万元,较上年预算安排增加（减

少）   0  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  829.04    万元,较上年 预算安排减少  15.6   万元;商品和服务支出31.34      万元, 较上年预算安排减少   2.3   万元;对个人和家庭的补 助  12.10    万元,较上年预算安排减少0.2     万元;债务利 息及费用支出    0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万 元；资本性支出（基本建设）0    万元,较上年预算安排增 加（减少）   0   万元；资本性支出   15   万元,较上年预算安 排增加   5  万元；对企业补助（基本建设）  0   万 元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元； 对企业补助 万元,较上年预算安排增加（减少）    0  万元；对社会保险 基金补助   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0    万元；

其他支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年高安市村前初级中学财政拨款支出预算总额   994.47   万元,较上年预

算安排 减少  38.35   万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出   0   万元，国 防支出  0    万元,公共安全支出  0    万元,教育支出  901.5    万

元,科学技术支出   0    万元, 文化旅游体育 与传媒支出

万元,社会保障和就业支出  92.97    万元,卫生健康支出      万 元,节能环保支出    0  万元,城乡社区支出   0   万元,农林水 支出  0    万元,交通运输支出   0   万元,资源勘探工业信息 等支出  0    万元,商业服务业等支出      万元,金融支出 万元, 自然资源海洋气象等支出  0    万元,住房保障支出 万元,粮油物资储备支出  0    万元,灾害防治及应急管理支

出    0  万元,其他支出   0   万元。

按支出项目类别划分：基本支出  994.47    万元,较上年预算 安排减少 38.35    万元;其中：工资福利支出     万元, 商品和服务支出  31.34    万元,对个人和家庭的补助   12.1   万元， 资本性支出   15   万元。项目支出      万元,较上年预算安排 增加（减少）   0  万元;其中：工资福利支出  0   万元,商品 和服务支出   0   万元,对个人和家庭的补助    0  万元,债务 利息及费用支出    0  万元，资本性支出（基本建设）  0   万 元,资本性支出      万元，对企业补助  0    万元，其他支出

万元。

(四)政府性基金情况

2024年高安市村前初级中学政府性基金收入预算为  0   万元，支出预算

为   0   万元，其中：基本支出   0   万元，项目支出   0   万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门没有使

用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

2024年高安市村前初级中学国有资本经营收入预算为  0    万元，支出预 算为    0  万元，其中：基本支出   0   万元，项目支出   0   万

元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门没有使

用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年高安市村前初级中学机关运行费预算  46.34   万元， 比2023年（上年）预 算减少82.8     万元，下降 64.12    %，主要原因

是     办公费、维修费、办公设备购置费等大幅减少

（如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门无行政

参公单位，无机关运行经费”）

(七)  政府采购情况

2024年高安市村前初级中学所属各单位政府采购总额  15    万元,其中: 政 府采购货物预算   15   万元, 政府采购工程预算  0    万元,

政府采购服务预算   15   万元。

(为 “ 0” 的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0 万

元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）, 部门共有车辆  0    辆,其中：一般

公务用车实有数   0   辆。

2024年部门预算安排购置车辆 0    辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备具体为：     0               。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “部门共有车辆 0 辆”）

（九）xx 项目情况说明

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期

6）年度预算安排

（如果本部门没有项目，请说明 “本部门本年度未安排

项目”）

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年高安市村前初级中学"三公"经费财政拨款安排      万元，其中：

因公出国（境）费   0   万元,比上年增（减）  0   万元，主要原因是： 与     上    年安排保持一致  。

公务接待费  2.5   万元,比上年减少0.09     万元，主要

原因是：  公务接待人员减少     。

公务用车运行维护费  0   万元,比上年增（减） 0   万

元，主要原因是：与     上    年安排保持一致     。

公务用车购置  0   万元,比上年增（减） 0   万元，主

要原因是：与     上    年安排保持一致     。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明 “与上

年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明

进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公