目    录

第一部分  高安市村前镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  高安市村前镇人民政府2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《支出预算总表》

十一、《财政拨款预算表》

十二、《项目支出绩效目标表》

十三、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分  高安市村前镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   高安市村前镇人民政府概况

一、部门主要职责

要求：根据党委、政府的有关文件规定(如部门三定方

案)，详细阐述本部门的主要职责。

二、机构设置及人员情况

2024年高安市村前镇人民政府共有预算单位    1  个，包括高安市村前镇人民政府本级和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（详列各二级预算单位名称）。

编制人数小计52人,其中：行政编制人数23人,全部补助 事业编制人数29人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计52人,其中：在职人数小计52人,行政在职人数23人,全 部补助事业在职人数29人,部分补助事业在职人数0人。离

休人数小计0人,退休人数小计9人,遗属人数6人。

第二部分  高安市村前镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  高安市村前镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年高安市村前镇人民政府收入预算总额为 1647.14    万元,较上年预算安排增加257.4万元，其中：财政拨款收入  1647.14  万元,较上年预算安排增加 257.4  万元;教育收费资金收入 0  万元,较上年预算安排增加（减少）   0  万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）  0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元；附属单位上缴收入  0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万 元；上级补助收入  0  万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 0   万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；使用非财政拨款结余  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；上年结转（结余）  0   万元，较上年预算安排增加（减少） 0  万元。

(二)支出预算情况

2024年高安市村前镇人民政府支出预算总额为1647.14  万元,较上年预算安排增加 257.4 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出  1176.14  万元,较上年预算安排增加 29.87  万元;其中：工资福利支 778.39 万元,商品和服务支出  328.2  万元,对个人和家庭的补助  39.55  万元,资本性支出  30  万元；项目支出  471  万元,较上年预算安排增加 227.53  万元;其中：工资福利支出  0   万元,商品和服务支出  0  万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设）  0  万元,资本性支出   0  万元，对企业补助  0 万元，其他支出万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 893.6   万元,较上年预算安排增加  50.96  万元;国防支出 0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0    万元;公共安全支出    0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;教育支出0  万元,较上年预算安排减少  0  万元;科学技术支出 360 万元,较上年预算安排增加 360  万元;文化旅游体育与传媒支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;社会保障和就业支出 113.83 万元,较上年预算安排减 129.41 万元;卫生健康支出   32.06  万元,较上年预算安排减少 2.67 万元;节能环保支出  0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;城乡社区支出  0   万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;农林水支出   161   万元,较上年预算安排增加43.53 万元;交通运输支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;资源勘探工业信息等支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;商业服务业等支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;金融支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）   0  万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元;住房保障支出 86.65 万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元；

粮油物资储备支出  0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;灾害防治及应急管理支出  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元；其他支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  778.39   万元,较上年预算安排减少  90.07   万元;商品和服务支出328.2     万元, 较上年预算安排增加  101.82  万元;对个人和家庭的补助  39.55  万元,较上年预算安排减少1.88  万元;债务利息及费用支出   0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元；资本性支出   30   万元,较上年预算安排增加  20 万元；对企业补助（基本建设） 0  万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元； 对企业补助万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元；对社会保险基金补助   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元；其他支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年高安市村前镇人民政府财政拨款支出预算总额 1647.14  万元,较上年预算安排增加  257.4   万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出              893.6 万元，国防支出  0   万元,公共安全支出  0   万元,教育支出  0  万元,科学技术支出   360   万元, 文化旅游体育与传媒支出0 万元,社会保障和就业支出  113.83  万元,卫生健

康支出  32.06 万元,节能环保支出  0  万元,城乡社区支出   0   万元,农林水支出  161  万元,交通运输支出   0   万元,资源勘探工业信息等支出  0 万元,商业服务业等支出  0 万元,金融支出万元, 自然资源海洋气象等支出  0 万元,住房保障支出 86.65万元,粮油物资储备支出  0   万元,灾害防治及应急管理支出   0  万元,其他支出   0   万元。

按支出项目类别划分：基本支出  1176.14  万元,较上年预算安排减少 29.87 万元;其中：工资福利支出 778.39  万元, 商品和服务支出  328.2   万元,对个人和家庭的补助  39.55  万元，资本性支出  30  万元。项目支出   471   万元,较上年预算安排增加 227.53  万元;其中：工资福利支出  0   万元,商品和服务支出   0   万元,对个人和家庭的补助   0  万元,债务利息及费用支出   0  万元，资本性支出（基本建设）  0   万元,资本性支出  0  万元，对企业补助  0  万元，其他支出 0  万元。

(四)政府性基金情况

2024年高安市村前镇人民政府政府性基金收入预算为  0  万元，支出预算为   0   万元，其中：基本支出   0   万元，项目支出   0   万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门没有使

用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

2024年高安市村前镇人民政府国有资本经营收入预算为  0    万元，支出预 算为    0  万元，其中：基本支出   0   万元，项目支出   0   万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门没有使

用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年高安市村前镇人民政府机关运行费预算  0   万元， 比2023年（上年）预算减少  0  万元，下降 0  %，主要原因是 办公费、维修费、办公设备购置费等大幅减少。

（如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门无行政

参公单位，无机关运行经费”）

(七)  政府采购情况

2024年高安市村前镇人民政府所属各单位政府采购总额  50   万元,其中:政府采购货物预算  50   万元, 政府采购工程预算  0  万元,政府采购服务预算   0  万元。

(为 “ 0” 的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0 万

元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 部门共有车辆  5 辆,其中：一般公务用车实有数   5   辆。

2024年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备具体为：     0               。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “部门共有车辆 0 辆”）

（九）xx 项目情况说明

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期

6）年度预算安排

（如果本部门没有项目，请说明 “本部门本年度未安排

项目”）

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年高安市村前镇人民政府"三公"经费财政拨款安排   万元，其中：

因公出国（境）费   0 万元,比上年增（减） 0   万元，主要原因是： 与     上    年安排保持一致。

公务接待费 19.9 万元,比上年减少 0.01 万元，主要

原因是：公务接待人员减少。

公务用车运行维护费  23.3   万元,比上年减 0.1 万

元，主要原因是：公务用车运行维护费减少。

公务用车购置  0  万元,比上年增（减） 0   万元，主

要原因是：与     上    年安排保持一致。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明 “与上

年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明

进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公