〔高安市人大常委会会议材料〕
关于2025年市级预算调整方案及2025年地方政府债务限额的报告
市人大常委会：
受市人民政府委托，我向市人大常委会报告2025年市级预算调整方案及2025年地方政府债务限额的报告，请予审议。
市十七届人大六次会议通过了我市2025年预算草案。由于当时上级部分民生资金、2025年债券资金还没有完全下达，导致部分一般公共预算支出没有落实到具体项目和单位，现根据上级相关政策并结合我市实际，对2025年市级预算进行调整。
一、一般公共预算收支预算调整情况
根据收入形势变化及年中执行中新增下达的上级各类转移支付收入增加情况。一般公共预算收入由29.29亿元调整为29.4亿元，加上上级补助收入36.4亿元，上年结余收入1.01亿元，调入资金0.48亿元，一般债务转贷收入4.12亿元，动用预算稳定调节基金12.75亿元。一般公共预算收入总计调整为84.16亿元。
一般公共预算支出由66.84亿元调整为65.05亿元，其中一般公共服务支出5.55亿元、国防支出0.48亿元、公共安全支出2.73亿元、教育支出16.27亿元、科学技术支出3.48亿元、文化旅游体育与传媒支出0.48亿元、社会保障和就业支出12.43亿元、卫生健康支出4.49亿元、节能环保支出1.63亿元、城乡社区支出2.53亿元、农林水支出7.88亿元、交通运输支出2.98亿元、资源勘探工业信息等支出0.81亿元、商业服务业等支出0.33亿元、自然资源海洋气象等支出0.28亿元、住房保障支出1.1亿元、粮油物资储备支出0.2亿元、灾害防治及应急管理支出0.45亿元、债务付息支出0.94亿元，加上上解支出3.04亿元、调出资金1.31亿元、一般债务还本支出3.04亿元、结转下年支出0.98亿元、安排预算稳定调节基金10.74亿元。一般公共预算支出总计调整为84.16亿元。
二、政府性基金预算收支调整情况
受房地产市场低迷影响，土地出让收入未达预期，结合上级转贷我市的专项债务收入及超长期国债。政府性基金预算收入由26.42亿元调整为48.84亿元，其中土地出让收入14.95亿元、彩票公益金收入0.14亿元、污水处理费收入0.29亿元、专项债券对应项目专项收入2.45亿元、上级补助收入3.29亿元、上年结转4.24亿元、调入资金1.31亿元、债务转贷收入22.17亿元。
政府性基金支出调整为48.84亿元，其中文化旅游体育与传媒支出18万元、城乡社区支出21.39亿元、农林水支出0.20亿元、交通运输支出2.74亿元、资源勘探工业信息等支出2.4亿元、住房保障支出0.02亿元、其他支出4.94亿元、债务付息支出3.76亿元、债务发行费用支出0.02亿元、上解支出0.3亿元、专项债务还本支出11.01亿元、结转下年支出2.06亿元。
三、国有资本经营预算收支调整情况
国有资本经营预算收入由0.37亿元调整为0.49亿元。
国有资本经营预算支出调整为0.01亿元，加上调出资金0.48亿元，国有资本经营预算总支出调整为0.49亿元。
四、社会保险基金预算收支调整情况
社会保险基金预算收入由9.82亿元调整为10.89亿元。其中城乡居民基本养老保险基金收入由5.02亿元调整为6.06亿元，机关事业单位基本养老保险基金收入由4.8亿元调整为4.83亿元。
社保基金预算支出由8.39亿元调整为8.87亿元。其中城乡居民基本养老保险基金支出由3.6亿元调整为3.99亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出由4.79亿元调整为4.88亿元。年终滚存结余15.09亿元。
五、2025年地方政府债务限额及新增债券情况
根据省人大常委会批准并经省财政厅下达，2025年我市债务限额为165.42亿元，其中一般债务31.59亿元，专项债务133.83亿元。
2025年我市新增地方政府债券13.06亿元，其中一般债券1.39亿元，具体为：高安市文峰路新建工程0.1亿元，高安市七一四路工程0.026亿元，高安市西湖路、郑家路、锦溪路工程0.08亿元，高安市雅安路及附属电力迁改工程0.065亿元、锦水路西延工程0.03亿元，大城至黄沙公路新建工程0.649亿元，昌栗高速高安东出口至龙工大道沿线改造项目0.151亿元，城区整治提升工程建设项目0.065亿元、凤凰一路等四条背街小巷改造工程0.027亿元，高安市锦惠路人行道改造工程0.06亿元，城市驿站及配套建设项目0.02亿元，城区口袋公园建设工程0.007亿元，城区道路、公园及广场老化路灯、管线改造项目0.04亿元、城区四条道路路灯光源提升改造项目0.03亿元，城区四条道路路灯亮化提升改造项目0.01亿元，瑞阳新区人行道板铺装工程0.03亿元；专项债券11.67亿元，其中用于项目建设8.097亿元，具体为：高安市瑞州片区供水管网改造工程0.18亿元，高安市人民医院附属分院建设项目0.61亿元，高安市中医院附属分院建设项目0.45亿元，高安市三八灌区续建配套与节水改造工程0.115亿元，高安市严罗胜水厂供水工程0.1743亿元，高安市创业投资有限公司等4家公司共7地块闲置土地储备项目6.5677亿元；用于补充地方财力3.24亿元，具体为2017年棚户区改造项目3.24亿元；用于清理拖欠企业账款专项债0.333亿元，具体为高安市公安局业务技术用房及巡特警训练营房新建项目0.333亿元。
